Дума Невьянского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е
от 23.05.2012г. № 28
г. Невьянск
Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2012 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О бюджетном процессе в Невьянском городском округе", утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 г. № 2 (в редакции решения Думы Невьянского городского округа от 30.11.2011 года № 171), рассмотрев отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2012 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.05.2012 года № 1105-п «Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2012 года»,
Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
Информацию об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2012 года принять к сведению (Прилагается).
Глава Председатель Думы
Невьянского городского Невьянского городского
округа округа
Е.Т. Каюмов А.А. Берчук
Информация об исполнении бюджета Невьянского городского округа
за 1 квартал 2012 года.
ДОХОДЫ
В 1 квартале 2012 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 174,8 млн. руб. руб., что составляет 18,0% к годовому прогнозу. Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета составляют 55,9%, поступило 97,7 млн. руб., исполнение к годовому прогнозу с учетом уточнений 21,6%. К уровню 2011 года рост налоговых и неналоговых доходов 10,3%, в абсолютном выражении 9,8 млн. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в структуре доходов бюджета составляют 44,1%, поступило 77,2 млн. руб., исполнение к годовым бюджетным назначениям 14,8%, снижение к уровню 2011 года 21,4%, в абсолютном выражении 21 млн. руб.
Структура доходов от налоговых и неналоговых платежей бюджета Невьянского городского округа в 1 квартале 2012 года характеризуется следующими данными:
Основным доходным источником в бюджете Невьянского городского округа, как и в прошлые годы, является налог на доходы физических лиц.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 72,8%, что на 2,1% выше уровня прошлого года. Доходов от налога на доходы физических лиц поступило 71,1 млн. руб., исполнение к годовому прогнозу 21,4%. Рост доходов от НДФЛ к 2011 году 8,5 млн. руб. или 13,5% (в сопоставимых условиях, т. е. в пересчете на единый норматив отчислений в местный бюджет - 12,2 млн. руб. или 20,8%).
Доходов от единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в 1 квартале2012 года 4,6 млн. руб. – 24,4% к годовому прогнозу. Рост к уровню прошлого года 454,5 тыс. руб. или 11,04%. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета единый налог на вмененный доход составляет 4,7 %.
Снижение поступлений доходов от налога на имущество физических лиц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 338,9 тыс. руб. или 53,3%. Поступило доходов в сумме 296,7 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу 4,4%. Низкий уровень исполнения объясняется установленным Федеральным законом от 27.07.2010г. № 229-ФЗ сроком уплаты налога не ранее 1 ноября 2012 года за 2011 год. Доля налога в структуре доходов городского округа 0,3%.
В 1 квартале 2012 года поступило доходов от земельного налога в сумме 3,4 млн. руб., исполнение годовых бюджетных назначений 26,4%, рост к прошлому году 48,3% или 1,1 млн. руб., в том числе по земельному налогу с физических лиц - рост 24,4%, в абсолютном выражении на 150,6 тыс. руб., с организаций - 44,1% или 971,4 тыс. руб. Удельный вес земельного налога в бюджете городского округа составляет 3,53%.
Государственной пошлины поступило 824,3 тыс. руб., снижение к соответствующему периоду 2011 году на 2,2 млн. руб. или на 72,3%. Исполнение годовых бюджетных назначений составляет 23,3%. Снижение поступлений объясняется следующим фактом – в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с 01.01.2012г. «Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами» зачисляется в федеральный бюджет. Удельный вес доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов 0,84%.
Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы от аренды земельных участков, нежилых помещений и движимого имущества) поступило 5,1 млн. руб., рост к соответствующему периоду 2011 года 13,17% или 597,5 тыс. руб. В структуре доходов составляют 5,2%. Исполнение годовых бюджетных назначений 36,8%. Высокий уровень исполнения обусловлен включением арендуемого имущества (электросетевого хозяйства) в план приватизации в июне-июле 2012 года, следовательно, доходы от аренды с момента продажи имущества поступать не будут.
Получено доходов от продажи муниципального имущества в сумме 1,9 млн. руб., что составляет 8,87% к годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений к соответствующему периоду 2011 года на 1,14 млн. руб. или в 2,5 раза. Доля доходов от продажи имущества в сумме налоговых и неналоговых доходах бюджета - 1,9%. Срок продажи имущества запланирован на июнь- июль 2012 года, что объясняет низкий уровень исполнения годового прогноза в 1 квартале 2012 года.
Доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 1 квартале 2012 года поступило 147,8 тыс. руб., что составляет 6,8% к годовым бюджетным назначениям. Снижение поступления доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду к уровню прошлого года на 74,3%, в абсолютном выражении на 426,6 тыс. рублей. Все доходы в январе-феврале 2012 года поступали на невыясненные платежи, так как не было приказа о наделении полномочиями главного администратора доходов, приказ издан 22.02.2012 года № 64. В настоящее время главным администратором производится уточнение платежей.
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения с 01.01.2012 года поступают в доход бюджета субъекта РФ, что является причиной снижения поступлений в местный бюджет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, к уровню 2011 года на 58,6% или 1,14 млн. руб. В 1 квартале 2012 года поступило 807,2 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 36%. Доля доходов от административных штрафов в общей сумме доходов 0,8%.
По доходам от платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях годовой прогноз администратора на 2012 год исполнен на 25,3%. При прогнозе 33,9 млн. руб., фактически поступило 8,6 млн. руб. Рост к соответствующему периоду 2011 года составляет 750 тыс. руб. или 9,6%. Удельный вес в структуре собственных доходов 8,8%.
Недоимка по платежам в бюджет Невьянского городского округа в 1 квартале т. г. сократилась на 493 тыс. руб. или на 4% и составляет по состоянию на 01.04.2012 г. -11,76 млн. руб.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета Невьянского городского округа по расходам по состоянию на 1 апреля 2012 года составило 16,4 % или 163 044,47 тыс. рублей к годовым бюджетным назначениям (993007,1 тыс. руб.)
На финансирование социально-значимых отраслей направлено 136 895,0 тыс. рублей или 13,8 % от общей суммы расходов бюджета, в том числе:
- на образование (детские дошкольные учреждения, школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние, учреждения по внешкольной работе с детьми, молодежная политика и оздоровление детей, мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков, другие вопросы в области образования) направлено 103008,68 тыс. рублей или 18,2 % к годовым назначениям (566 522,1тыс. руб.).
- на культуру и кинематографию (дома культуры, библиотеки, централизованная бухгалтерия, мероприятия в сфере культуры) направлено 6833,51 тыс. рублей или 15,7 % к годовым назначениям (43 624,1 тыс. рублей).
- на здравоохранение (реализация муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения) направлено 149,60 тыс. рублей или 11,08% к годовым бюджетным назначениям (1 350,0 тыс. рублей).
- на социальную политику (оказание социальной помощи, реализация государственных функций в области социальной политики) направлено 24133,53 тыс. рублей или 26,0% к годовым бюджетным назначениям (92 915,0 тыс. рублей).
- на физическую культуру и спорт (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) направлено 2 769,74 тыс. рублей или 14,5% к годовым бюджетным назначениям (19 057,4 тыс. рублей).
- на средства массовой информации направлено 270,0 тыс. рублей или 14,9% к годовым бюджетным назначениям (1 807,0 тыс. рублей).
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность (предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности) направлено 441,81 тыс. рублей или 7,8 % к годовым назначениям (5 672,0 тыс. рублей
На национальную экономику (топливо и энергетика, транспорт, дорожное хозяйство, малый бизнес и предпринимательство, мероприятия по землеустройству) направлено 2 682,42 тыс. рублей или 3,1 % к годовым назначениям (85 402,0 тыс. рублей).
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства из бюджета направлено 10272,98 тыс. рублей или 8,8 % к годовым назначениям (116 839,94 тыс. рублей).
На осуществление расходов на охрану окружающей среды (природоохранные мероприятия) из бюджета направлено 129,0 тыс. руб. или 8,4% к годовым назначениям (1 527,0 тыс. руб.).
Расходы на финансирование общегосударственных вопросов (функционирование высшего должностного лица, законодательных, представительных органов государственной власти и местного самоуправления, функционирование местной администрации, содержание архивов) составили 12 353,2 тыс. рублей или 21,3 % к годовым бюджетным назначениям (57 940,6 тыс. рублей).
Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2012 года муниципальный долг уменьшился на 7661,2 тыс. руб. и составил 28393,2 тыс. руб.