Свердловская область
Дума Невьянского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е
от 24.08. 2016 г. № 94
г. Невьянск
Об исполнении бюджета Невьянского городского округа
за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе». утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 г. № 2, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 полугодие 2016 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.07.2016 года № 1620-п «Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 полугодие 2016 года», Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
Информацию об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 полугодие 2016 года принять к сведению (Прилагается).
Председатель Думы
Невьянского городского округа А.А. Берчук
Приложение
к решению Думы Невьянского
городского округа
от 24.08.2016 г. № _94___
Исполнение доходной части бюджета Невьянского городского округа городского округа за 1 полугодие 2016 года
За 1 полугодие 2016 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 629517,1 тыс. руб., что составляет 49,2% к годовому прогнозу.
Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета составляют 42,9%, что на 4,6% выше, чем в 1 полугодии 2015 года. Поступило 270049,79 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом рост налоговых и неналоговых доходов составил 17,06%, в абсолютном выражении 39350,92 тыс. руб.
Годовой прогноз по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2016 года исполнен на 51,34%.
Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета составляют 57,1%, поступило 359467,29 тыс. руб., исполнение к годовым бюджетным назначениям 47,67%, снижение к уровню 2015 года на 3, 5%, в абсолютном выражении на 13038,5 тыс. руб.
Структура доходов от налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 1 полугодие 2016 года характеризуется следующими данными:
Налог на доходы физических лиц
Основным источником доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа является налог на доходы физических лиц.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 74,37%, что выше уровня прошлого года на 2,17%.
Доходов от налога на доходы физических лиц в местный бюджет поступило 200849,41 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу, утвержденному Думой НГО – 50,7%.
Рост доходов от НДФЛ в местный бюджет к уровню 2015 года в абсолютном сравнении 34244,95 тыс. руб. или 20,55% (в том числе за счет увеличения норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2016 году на 7 процентов).
За 1 полугодие 2016 года с территории Невьянского городского округа в консолидированный бюджет Свердловской области поступило доходов от налога на доходы физических лиц в сумме 216489 тыс. руб., рост поступлений налога на доходы физических лиц в 1 полугодии 2016 года к уровню 2015 года составляет 11,48%, в абсолютном выражении 22299 тыс. руб.
Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен следующими факторами:
- рост платежей в сумме 868 тыс. руб. от организаций, финансируемых из областного и федерального бюджетов:
- МО МВД России «Невьянский» - 161 тыс. руб.;
- ФКП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 243 69 тыс. руб.;
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЬЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ" 67 тыс. руб.;
- ГБПОУ СО "УРГЗК" 148 тыс. руб.;
- ГКУ СО "Невьянское лесничество" 108 тыс. руб.;
- ГАУ "КЦСОН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" 64 тыс. руб.;
- Невьянский городской суд 251 тыс. руб.
- рост платежей в сумме 1591,6 тыс. руб. от организаций, финансируемых из местного бюджета, в том числе:
Учреждения образования 1193,0 тыс. руб.;
Учреждения культуры 398,6 тыс. руб.
- рост платежей в сумме 17302 тыс. руб. от основных налогоплательщиков, в том числе:
Невьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов – рост поступлений 1275 тыс. руб.;
- АО «Калиновский химический завод» - рост 135 тыс. руб.;
- Артель «Нейва» - рост 2396 тыс. руб.;
- АО "Невьянский машиностроительный завод" – рост 1688 тыс. руб.;
- Артель старателей «Невьянский прииск» - рост поступлений составил 2483 тыс. руб. В 1 квартале 2015 года не было поступлений, в 2016 году поступило по выездной проверке 2642 тыс. руб.;
- АО "Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование" – рост 1142 тыс. руб.;
- ООО "ТЕХНОМАШ" - рост 3514 тыс. руб. за счет присоединения с ООО "ХАЙЛОНГ-ЕКАТЕРИНБУРГ";
- Обособленное подразделение ООО "Инструментально механический завод" – рост поступлений составляет 207 тыс. руб.;
- Обособленное подразделение ООО "Уральский завод модульных конструкций" – рост 2160 тыс. руб.;
- ООО "НЕВЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" поступления составили 2302 тыс. руб., на учете с 12.01.2016 г.;
- другие налогоплательщики – рост 989,4 тыс. руб.
Рост доходов от НДФЛ за 1 полугодие 2016 года к уровню прошлого года на сумму 5155 тыс. руб. за счет предприятий, поставленных на учет в 2015-2016 годах, поступления от которых в 2015 году отсутствовали.
Рост фонда оплаты труда в целом по муниципальному образованию по данным статистической отчетности, куда включены 107 организаций, не относящихся к субъектом малого предпринимательства, численность работников которых превышает 15 человек, составил 109,1%, в абсолютном выражении 95408,2 тыс. руб., рост среднемесячной заработной платы составляет 110,7% или на 2710,9 руб., увеличение среднесписочной численности работников по сопоставимому кругу предприятий составило 102,8% или 228 человек.
На снижение доходов от налога на доходы физических лиц существенно повлияло снижение поступлений от организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджетов всех уровней в сумме 2550,4 тыс. руб. из них:
областной и федеральный бюджеты 2497 тыс. руб.
местный бюджет: администрация Невьянского городского округа, финансовое управление, Счетная комиссия Невьянского городского округа 53,4 тыс. руб.
Сократились поступления доходов от НДФЛ от ряда основных плательщиков налога в сумме 1217 тыс. руб.:
Филиалы ОАО «РЖД» 1,9% снижение 288 тыс. руб.;
Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" – 1,5%, снижение 216 тыс. руб.;
Невьянский ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - снижение 713 тыс. руб.
Другие налогоплательщики – 989,4 тыс. руб.
Доля налога на доходы физических лиц от организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в общей сумме доходов от НДФЛ составляет 33,5%, или 72643 тыс. руб.
Доля НДФЛ от основных налоговых агентов в общем объеме поступлений по налогу в консолидированный бюджет:
- Артель «Нейва» - 11,6%;
- Невьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов – 7,9%;
- ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ" – 4,7%;
- МО МВД России «Невьянский» - 3,5%;
- ООО "ТЕХНОМАШ" 2,9%;
- Обособленное подразделение ООО "Уральский завод модульных конструкций" – 2,9%;
- Артель старателей «Невьянский прииск» - 2,8%;
- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО» - 2,7%;
- АО «Калиновский химический завод» - 2,2%;
- АО "Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование" – 2,2%;
- АО "Невьянский машиностроительный завод" – 2,1%;
- Филиалы ОАО «РЖД» 1,9%;
- ООО "Бергауф Невьянск" – 1,8%;
- Обособленное подразделение ООО "Инструментально механический завод" – 1,7%;
- Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" – 1,5%;
- ООО "НЕВЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1,1%.
Акцизы
За 1 полугодие 2016 года доходов от акцизов на нефтепродукты поступило 7298,16 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу 55 %, рост к уровню 2015 года 1623,12 тыс. руб. или 28,6%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов акцизы составляют 2,7%, что ниже, чем в 1 полугодии 2015 года на 0,24%.
Налоги на совокупный доход
Доходов от единого налога, применяемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 1 полугодии 2016 года поступило в доход местного бюджета в сумме 2830,45 тыс. руб., исполнение годового прогноза составляет 76,71%, рост к уровню 2015 года в сопоставимых условиях 490 тыс. руб. или 20,9%.
Причиной роста является увеличение налогооблагаемой базы у ряда налогоплательщиков, уплата налога организациями, начавшими свою деятельность в 2015 году, а также смена места нахождения ООО «Гесан».
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета единый налог, применяемый в связи с упрощенной системой налогообложения, составляет 1,05%, в прошлом году данный налог в местный бюджет не поступал.
Доходов от единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в 1 полугодии 2016 года поступило 8696,57 тыс. руб., что составляет 51,36% к годовому прогнозу. К уровню 2015 года увеличение составило 900,48 тыс. руб., или 11,55%. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета единый налог на вмененный доход составляет 3,22%.
Рост поступлений 869 тыс. руб.
Доходов от единого сельскохозяйственного налога за 1 полугодие 2016 года поступило в сумме 70,65 тыс. руб., рост к уровню предыдущего года 45,13 тыс. руб. или в 3,8 раза, годовой прогноз исполнен в 3,8 раза.
Рост поступлений составил 46 тыс. руб. в связи с уплатой налога вновь вставшими на учет крестьянскими хозяйствами.
Доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 1 полугодие 2016 года поступило в сумме 1213,05 тыс. руб., что составляет 49,51% к годовому прогнозу.
Рост доходов к уровню 2015 года 200,96 тыс. руб. или на 19,86%, за счет увеличения количества предпринимателей на 9, применяющих патентную систему.
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,45%.
Налоги на имущество
За 1 полугодие 2016 года поступило доходов от налога на имущество физических лиц в сумме 873,35 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу 6,72%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение доходов на 1061,76 тыс. руб. или 54,87%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 1079 тыс. руб. в связи со снижением в 1 полугодии 2016 поступлений по взысканию задолженности. В 2015 году был изменен установленный срок уплаты налога с 1 ноября на 01 октября, раньше выставлены требования и задолженность уплачивалась в конце 2015 года. Установленный срок уплаты налога за 2015 год 1 декабря 2016 г., налоговые уведомления налогоплательщикам не вручены до настоящего времени.
За 1 полугодие 2016 года поступило доходов от земельного налога в сумме 20250,03 тыс. руб., исполнение годовых бюджетных назначений 53,55%.
По земельному налогу с организаций снижение 4441,24 тыс. руб. или на 18,5%.
Снижение обусловлено предоставлением льгот по уплате земельного налога муниципальным автономным, бюджетным и казенным учреждениям, финансируемым из бюджета Невьянского городского округа, в соответствии с решением Думы Невьянского городского округа от 09.03.2016 года № 16 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 24.11.2010 года № 139 «Об установлении земельного налога».
Кроме того, в соответствии с приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29 сентября 2015 г. № 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» утверждены результаты определения кадастровой стоимости земель, расположенных на территории Невьянского городского округа Свердловской области, для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Кадастровая стоимость земель, занятых объектами здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта в Невьянском городском округе значительно снизилась, следовательно, в 2016 году сократится сумма земельного налога в бюджет Невьянского городского округа. При формировании доходной части бюджета Невьянского городского округа на 2016 год изменения в части снижения кадастровой стоимости земельных участков не были учтены, так как Приказ № 2588 был издан позднее, соответственно прогноз доходов на 2016 год был установлен на уровне поступлений предыдущего года.
В результате переоценки кадастровой стоимости земельных участков снижение поступлений от следующих налогоплательщиков:
- ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ" 1508 тыс. руб.;
- ГКОУ СО НЕВЬЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 1016 тыс. руб.;
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЬЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ" 1422 тыс. руб.;
- ГБОУ СПО СО "УрГЗК" 647 тыс. руб.
ГАУ ДПО СО "НЕВЬЯНСКИЙ УТЦ АПК" снижение 926 тыс. руб., т. к. в 1 квартале 2015 г. поступила уплата налога по поручению на списание на основании ст. 46 НК РФ в сумме 962 тыс. руб., начисленного по камеральной проверке.
По земельному налогу с физических лиц снижение 1839 тыс. руб. в связи со снижением в 1 полугодии 2016 поступлений по взысканию задолженности. В 2015 году был изменен установленный срок уплаты налога с 1 ноября на 01 октября, раньше выставлены требования и задолженность уплачивалась в конце 2015 года. Установленный срок уплаты налога за 2015 год 1 декабря 2016 г., налоговые уведомления налогоплательщикам не вручены до настоящего времени.
Доля доходов от земельного налога в сумме налоговых и неналоговых платежей в бюджете городского округа составляет 7,5%, что ниже уровня предыдущего года на 4,0%.
Государственная пошлина
Доходов от государственной пошлины за 1 полугодие 2016 года поступило 2557,66 тыс. руб., снижение к уровню 2015 года 61,35 тыс. руб. или на 2,3%. Исполнение годовых бюджетных назначений составляет 44,5%. Низкий уровень исполнения обусловлен непостоянным характером платежей.
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 0,95%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполнение к годовому прогнозу составило 65,46%. Поступило 18062,59 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост доходов 35,71%, в абсолютном выражении 4752,84 тыс. руб.
Поступления возросли в связи с изменением кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель промышленности и иного специального назначения, кроме того, в сумме 327,60 тыс. руб. арендаторами была погашена задолженность прошлых лет.
От проведения аукциона (заключение договоров аренды земельных участков) поступило 1304,70 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 1121,4 тыс. руб.
Доля доходов от аренды земли и продажи права на заключение договоров аренды в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 6,7%, что на 1,0% выше уровня 2015 года.
Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), поступило 4281,93 тыс. руб., что составляет 48,01% к годовому прогнозу, к уровню 2015 года рост 600,55 тыс. руб. или на 16,31%.
Рост доходов в 2016 году к уровню 2015 г. объясняется снижением недоимки, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка сократилась на 576 тыс. руб. (на 01.07.2015 – 1779,4 тыс. руб.) В 2016 году улучшилась платежная дисциплина граждан. Ведется претензионная работа с арендаторами, проводятся комиссии по взысканию недоимки по арендной плате с арендаторов.
Доходы от поступления платы за наём жилых помещений увеличились на 651,5 тыс. руб., сбор платы за наем осуществляется ОАО «РЦ Урала», согласно Договору 1673АГ/40/16-ЮО от 18.12.2015г. Увеличение поступлений произошло в результате совместной работы КУМИ и ОАО «РЦ Урала», работой с гражданами, своевременным предъявлением квитанций на оплату платежей за наём жилого помещения.
Удельный вес доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,6%.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 1 полугодии 2016 года поступило 498,56 тыс. руб., что составляет 50,46% к годовому прогнозу. Снижение доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду к уровню предыдущего года на 11,15%, в абсолютном выражении на 62,55 тыс. руб.
Доля доходов в сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 0,2%, что соответствует уровню прошлого года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходов от продажи квартир за 1 полугодие 2016 года поступило в сумме 15,03 тыс. руб., исполнение годового прогноза 125,25%, снижение к уровню 2015 года 16,75 тыс. руб. или на 52,71%.
Доходов от реализации муниципального имущества, находящегося в собственности городских округов, за 1 полугодие 2016 года поступило в бюджет 1859,81 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 82,37%. Рост доходов к уровню 2015 года 499,15 тыс. руб. или на 36,68%.
Рост доходов произошел в связи с заключением в 1 квартале 2016 года двух договоров купли - продажи арендуемого имущества с субъектом среднего и малого предпринимательства. Общая сумма поступлений по договорам купли – продажи в 2016 году составит 49,4 тыс. руб.
В марте 2016 г. прошел аукцион, в результате которого был продан объект незавершенного строительства и земельный участок под ним, сумма продажи составила 810, 0 тыс. руб.
Доля доходов от продажи муниципального имущества в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 0,7%.
Доходов от продажи земельных участков поступило в бюджет 2715,06 тыс. руб., что составляет 179,81% к годовому прогнозу, рост к уровню 2015 года 1877,64 тыс. руб., или в 3 раза. Рост доходов произошел в связи с продажей в отчетном периоде земельных участков следующим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- ООО «Сельхозпереработка»(на сумму 503,13 тыс.руб.)
- Артель старателей Нейва (на сумму 1666,25 тыс. руб.)
- ИП Рябинина В.В. (на сумму 74,68 тыс. руб.)
Удельный вес в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 1,01%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило 436,14 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 132,77%. К уровню 2015 года снижение доходов 4,14 тыс. руб. или на 0,94%.
Причина высокого исполнения прогноза - непостоянный характер доходов от платных услуг и возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
Доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 0,16%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 полугодие 2016 года поступило штрафов в сумме 1811,97 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 42,48%. Снижение к уровню прошлого года составляет 136,35 тыс. руб. или 7,0%.
Доля доходов от административных штрафов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 0,67%.
Расходы
Исполнение бюджета Невьянского городского округа по расходам по состоянию на 1 июля 2016 года составило 44,7 % или 607991,06 тыс. рублей к уточненным годовым бюджетным назначениям в сумме 1 359558,03 тыс. руб. (решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2015 года № 95 «О бюджете Невьянского городского округа на 2016 год» (с изменениями от 30.03.2016г. № 23, от 31.05.2016г. № 60, от 29.06.2016г. № 73).
На финансирование социально-значимых отраслей направлено 509859,66 тыс. рублей или 37,5 % от общей суммы расходов бюджета, в том числе:
- на образование (детские дошкольные учреждения, школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние, учреждения по внешкольной работе с детьми, молодежная политика и оздоровление детей, мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков, другие вопросы в области образования) направлено 409926,19 тыс. рублей или 53,8 % к годовым назначениям (761998,47 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет место рост расходов на 26809,39 тыс. руб.
- на культуру и кинематографию (дома культуры, библиотеки, централизованная бухгалтерия, мероприятия в сфере культуры) направлено 28036,60 тыс. рублей или 42,5 % к годовым назначениям (66032,93 тыс. рублей). Уменьшение расходов к уровню прошлого года на 1791,60 тыс. руб.
- на здравоохранение (реализация муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения) расходы составили 0,0 руб. к годовым бюджетным назначениям (325,40 тыс. рублей).
- на социальную политику (оказание социальной помощи, реализация государственных функций в области социальной политики) направлено 63538,34 тыс. рублей или 57,9 % к годовым бюджетным назначениям (109684,25 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение расходов на 2026,56 тыс. руб.
- на физическую культуру и спорт (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) направлено 8358,53 тыс. рублей или 59,0 % к годовым бюджетным назначениям (14176,32 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов на 1487,93 тыс. руб.
На средства массовой информации направлено 1960,0 тыс. рублей или 49,8 % к годовым бюджетным назначениям (3938,19 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов на 405,0 тыс. руб.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность (предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности) направлено 2374,16 тыс. рублей или 27,2 % к годовым назначениям (8731,51 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение расходов на 285,34 тыс. руб.
На национальную экономику (топливо и энергетика, транспорт, дорожное хозяйство, малый бизнес и предпринимательство, мероприятия по землеустройству) направлено 18476,07 тыс. рублей или 17,3 % к годовым назначениям (106944,07 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет место увеличение расходов на 7976,17 тыс. руб.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства из бюджета направлено 40129,64 тыс. рублей или 19,0 % к годовым назначениям (210674,39 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет место уменьшение расходов на 5239,16 тыс. руб.
На осуществление расходов на охрану окружающей среды (природоохранные мероприятия) из бюджета направлено 470,18 тыс. руб. или 40,7 % к годовым назначениям (1154,45 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение расходов на 115,28 тыс. руб.
Расходы на финансирование общегосударственных вопросов (функционирование высшего должностного лица, законодательных, представительных органов государственной власти и местного самоуправления, функционирование местной администрации, содержание архивов) составили 34714,93 тыс. рублей или 45,9 % к годовым бюджетным назначениям (75686,60 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет место увеличение расходов на 4739,83 тыс. руб.
Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга (процентные платежи по муниципальному долгу) составили 6,42 тыс. руб. или 3,0 % к годовым бюджетным назначениям (211,45 тыс. руб.).
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года составлял 14159,68 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2016 года муниципальный долг уменьшился на 4676,9 тыс. руб. и составил 9482,78 тыс. руб.
Использование резервного фонда администрации Невьянского городского округа
В 2016 году в бюджете Невьянского городского округа на резервный фонд администрации Невьянского городского округа предусмотрено 7 500,0 тыс. руб. (решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2015 г. № 95 «О бюджете Невьянского городского округа на 2016 год», с изменениями от 31.05.16г. № 60).
В соответствии с постановлениями администрации Невьянского городского округа из резервного фонда выделены денежные средства в сумме 5677,13 тыс. рублей.
Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.07.2016г. составляет 1 822,87 тыс. рублей.
Исполнение расходов, осуществляемых за счет резервного фонда на 01.07.2016г. составило 5 551,0 тыс. рублей или 74,0% , в том числе:
1) 2 394,0 тыс. рублей - приобретено 840 тонн каменного угля, который передан ООО «АятьКоммуналСервис», для снабжения теплоэнергией 19 многоквартирных домов и объектов соцкультбыта в отопительном сезоне 2016 года.
2) 1 116, 5 тыс. рублей – приобретено 340 тонн каменного угля марки ДР и 50 тонн каменного угля марки ДПК, в том числе:
- для снабжения теплоэнергией 19 многоквартирных домов и объектов соцкультбыта передан каменный уголь марки ДР ООО «АятьКоммуналСервис» в количестве 100 тонн;
- для обеспечения теплоснабжением жителей многоквартирных домов и социальных объектов с. Конево и с. Аятское передан каменный уголь марки ДР в количестве 240 тонн и марки ДПК 50 тонн МУП «Территория»;
3) 1 850,0 тыс. рублей - для организации технического обслуживания муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, переданных на условиях хозяйственного ведения муниципальному предприятию «Приозерный» (по постановлению администрации НГО от 28.04.2016г. № 871-п, с изменениями от 17.05.2016г. № 1006-п сумма составляет 2 500 ,0 тыс. рублей). Оставшаяся сумма в размере 650 000 рублей будет выделена до 1.08.2016г.
4) 66, 94 тыс. рублей - приобретен электродвигатель для установки на канализационно-насосную станцию пос. Калиново.
5)85, 33 тыс. рублей - приобретены материалы для замены трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения от дома 37 по ул. Д.Бедного г. Невьянска до здания МАУ НГО «Центр творчества»;
6) 38, 23 тыс. рублей - приобретены материалы для проведения ремонтных работ по замене участка водопровода от дома 1 по ул. Ленина по ул. Красноармейская г. Невьяска.
В первом полугодии не произведены расходы по двум постановлениям администрации Невьянского городского округа на общую сумму 126,13 тыс. рублей, в том числе:
1) 99,0 тыс. рублей - для оплаты работ по тушению лесных пожаров ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов». По состоянию на 01.07.2016 г. тушение пожаров не производилось.
2) 27, 13 тыс. рублей для приобретения глубинного насоса ЭЦВ4-4-75 для установки на артезианской скважине в д. Нижние Таволги, подающей питьевую воду в филиал МАДОУ ДС № 16 «Рябинка». Оплата будет произведена в июле текущего года после заключения муниципального контракта.
Использование дорожного фонда
Решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2015 г. № 95 «О бюджете Невьянского городского округа на 2016 год» объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год утвержден в сумме 23 417,20 тыс. руб. В течение 2016 года решениями Думы Невьянского городского округа от 30.03.16г. № 23, от 31.05.16г. № 60, от 29.06.16г. № 73 внесены изменения в бюджет Невьянского городского округа на 2016 год по Дорожному фонду в сумме 72360,32 тыс. рублей. Уточненный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год составляет 95777,52 тыс. рублей.
Доходы
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2013 года № 43 «О Дорожном фонде Невьянского городского округа» (далее Порядок), определены источники формирования Дорожного фонда в Невьянском городском округе.
В бюджете Невьянского городского округа на 2016 год источниками формирования Дорожного фонда запланированы следующие виды доходов:
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет.
В 1 полугодии 2016 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов от акцизов в сумме 7298,16 тыс. руб., что составляет 55% к годовому прогнозу.
- доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Расходы
Исполнение по расходам за 6 месяцев 2016 года составило 17,1% или 16394,75 тыс. рублей при плане 95777,52 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
По состоянию на 01.01.2016 года остаток ассигнований Дорожного фонда не использованных в 2015 году составляет 1793,7 тыс. руб.
В мае 2016 года ассигнования дорожного фонда уточнены на сумму остатка на 01.01.2016 года (решение Думы НГО от 31.05.16г. №60) в соответствии с пунктом 8 главы 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2013 года № 43.
Заместитель главы администрации
по вопросам промышленности, экономики
и финансов администрации Невьянского
городского округа - начальник финансового
управления А.М.Балашов