ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 09.12.2020 № 112
г. Невьянск
Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе» утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2020 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.10.2020 № 1388-п «Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2020 года», Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
Информацию об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2020 года принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы
Невьянского городского округа Л.Я. Замятина
|
|
Приложение к решению Думы Невьянского городского округа от 09.12.2020 № 112
|
Информация
об исполнении бюджета Невьянского городского округа
за 9 месяцев 2020 года
ДОХОДЫ
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 1 671 944,08 тыс. рублей, что составляет 72,56 % утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 513 524,19 тыс. рублей, или на 44,33%.
Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета Невьянского городского округа составляют 20,8 %, что на 15,43 % ниже, уровня аналогичного периода 2019 года.
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет Невьянского городского округа налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 347 827,71 тыс. рублей, что составляет 66,87 % утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 71 899,57 тыс. рублей, или на 17,13 %. Причиной снижения налоговых и неналоговых доходов является снижение норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2020 году на 16%.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2020 года характеризуется следующими данными:
%
|
Вид дохода |
Удельный вес 2020 год |
Удельный вес 2019 год
|
Рост, снижение |
|
|
НДФЛ |
71,27 |
73,65 |
|
-2,38 |
|
Акцизы |
8,24 |
7,23 |
|
1,01 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения |
2,70 |
2,70 |
|
0,00 |
|
Единый налог на вмененный доход |
2,47 |
2,59 |
|
-0,12 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
0,07 |
0,03 |
|
0,04 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
0,54 |
0,48 |
|
0,06 |
|
Налог на имущество физических лиц |
0,82 |
1,71 |
|
-0,89 |
|
Земельный налог с организаций |
2,41 |
2,16 |
|
0,25 |
|
Земельный налог с физических лиц |
0,38 |
0,72 |
|
-0,34 |
|
Государственная пошлина |
1,88 |
1,24 |
0,64 |
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
6,43 |
5,51 |
0,92 |
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
0,62 |
0,35 |
|
0,27 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0,42 |
0,32 |
|
0,10 |
|
Доходы от продажи материальных активов |
1,20 |
0,44 |
0,76 |
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,54 |
0,86 |
-0,32 |
|
|
Невыясненные поступления |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
|
|
итого |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Налог на доходы физических лиц
Основным источником доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа является налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 71,27 %, что ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 2,38 %.
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 247 893,66 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 70,58% утвержденного годового прогноза.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 61 236,69 тыс. рублей, или на 19,81 %, что обусловлено снижением норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2020 году на 16%. Наблюдается и положительная динамика поступлений по НДФЛ:
- рост поступлений от организаций, финансируемых из областного и федерального бюджета в сумме 1 184,22 тыс. рублей, в том числе:
- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО» - 991,44 тыс. рублей;
- МО МВД России «Невьянский» - 192,78 тыс. рублей.
- рост поступлений от организаций, финансируемых из местного бюджета в сумме 2 588,66 тыс. рублей, в том числе:
- учреждения образования – 2 324,84 тыс. рублей;
- учреждения спорта – 47,43 тыс. рублей;
- иные учреждения - 216,39 тыс. рублей.
- поступление НДФЛ по контрольной работе, проведенной в течении 9 месяцев 2020 года в сумме 551,31 тыс. рублей, в том числе:
- ООО «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» – штраф в сумме 183,10 тыс. рублей по КНП и 64,00 тыс. рублей уплата пени за несвоевременное перечисление НДФЛ.
- ПК - Артель старателей «Невьянский прииск» – штраф 57,00 тыс. рублей по КНП.
- АО «Мультитекс» – штраф по КНП 20,0 тыс. рублей;
- МУП «Территория» Невьянского городского округа – пени за несвоевременное перечисление 27,00 тыс. рублей и штраф по КНП 12,0 тыс. рублей;
- АО «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР» – пени за несвоевременное перечисление 28,00 тыс. рублей;
- ООО Инструментально-механический завод – пени 3,0 тыс. рублей и штраф по КНП 26,0 тыс. рублей;
- ГУП СО «Газовые сети» пени 11,0 тыс. рублей и штраф по КНП 41,0 тыс. рублей;
- иные плательщики – 79,21 тыс. рублей.
- гашение задолженности по налогу за 2017-2019 годы в сумме 477,36 тыс. рублей, в том числе:
- МУП «Территория» Невьянского городского округа – погашение задолженности по состоянию на 01.01.2020 в сумме 341,19 тыс. рублей;
- ООО «Аятькоммуналсервис» – погашение задолженности за 2017 год в сумме 136,17 тыс. рублей.
- рост доходов от налога на доходы физических лиц за 9 месяца 2020 года к уровню прошлого года на сумму 353,43 тыс. рублей за счет налогоплательщиков, поступления от которых за 9 месяца 2019 года отсутствовали, в том числе поставленных на учет в 2019 году:
- МАОУ СОШ № 6 Невьянского городского округа – 123,93 тыс. рублей (на учете с 19.02.2019);
- ООО Транспортная компания «КАПИТАЛ» – 89,76 тыс. рублей (на учете с 19.09.2019);
- два ОП ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» 25,00 тыс. рублей (на учете с 22.02.2019 и 28.05.2019);
-ООО «Продторг» 31,62 тыс. рублей (на учете с 17.10.2019);
- иные плательщики – 83,12 тыс. рублей.
- рост платежей в сумме 17 568,99 тыс. рублей от основных налогоплательщиков:
- Артель «Нейва» - 4 280,43 тыс. рублей;
- ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» - 698,19 тыс. рублей;
- ООО "Бергауф Невьянск" – 219,81 тыс. рублей;
- АО КХЗ – 165,75 тыс. рублей;
- ООО «Невьянский экспериментальный механический завод» – 353,94 тыс. рублей;
- ООО «ТЕХНОМАШ» – 2 895,27 тыс. рублей;
- ООО «Уральский завод модульных конструкций» - 2 003,28 тыс. рублей;
- ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – 62,73 тыс. рублей;
- Филиалы ОАО «РЖД» - 207,06 тыс. рублей;
- ООО «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» - 600,78 тыс. рублей;
- ООО «ВЗРЫВ-СЕРВИС» - 6 081,75 тыс. рублей (оплата за 9 месяцев 2019 года отсутствовала).
Также наблюдается сокращение поступлений доходов от НДФЛ по следующим налогоплательщикам:
- АО «Невьянский машиностроительный завод» – 877,20 тыс. рублей;
- ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ" – 876,69 тыс. рублей;
- АО «Невьянский цементник» - 707,37 тыс. рублей.
Темп роста доходов от НДФЛ в местный бюджет за 9 месяца 2020 года к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимых условиях – 105,3 %.
Поступления по НДФЛ за 9 месяца 2020 год от работников бюджетной сферы всего (в консолидированный бюджет) 157 673,38 тыс. рублей (доля в общей сумме поступлений 30,8 %).
Доля НДФЛ от основных налоговых агентов в общем объеме поступлений по налогу в консолидированный бюджет:
- ООО «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» - 1,0 %;
- ООО «Бергауф Невьянск» – 1,4%;
- ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – 1,4%;
- ООО «Невьянский экспериментальный механический завод» 1,6%;
- АО «Невьянский машиностроительный завод» – 1,6 %;
- АО КХЗ – 1,8%;
- Филиалы ОАО «РЖД» 2,2 %;
- ООО «ВЗРЫВ-СЕРВИС» - 2,4 %;
- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО» - 2,5 %;
- МО МВД России «Невьянский» - 2,6%;
- АО «Невьянский цементник» - 4,1%;
- ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» – 4,2 %;
- Обособленное подразделение ООО «Уральский завод модульных конструкций» – 5,1 %;
- ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» - 6,1 %;
- ООО «ТЕХНОМАШ» – 8,4 %;
- Артель «Нейва» - 14,08 %.
Недоимка по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 6 932,11 тыс. рублей и увеличилась на 1 552,01 тыс. рублей (на 28,85 %) по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года в связи с неуплатой текущих платежей. За отчетный период списана задолженность по НДФЛ (невозможная к взысканию) по решениям суда ИП Зубова Маргарита Васильевна в сумме 248,37 тыс. рублей.
Крупные суммы недоимки имеют:
ООО «Инструментально-механический завод» в сумме 958,90 тыс. рублей;
ПК Артель старателей «Невьянский прииск» в сумме 1 101,77 тыс. рублей;
ООО «Аятькоммуналсервис» в сумме 902,58 тыс. рублей;
МУП «Территория» НГО в сумме 819,09 тыс. рублей;
ООО «Кремний углерод» в сумме 86,81 тыс. рублей;
ООО «Концертно-торговое объединение «МАГРА» в сумме 93,38 тыс. рублей;
ООО «УРАЛПРОМТРАНС» в сумме 62,81 тыс. рублей.
Акцизы
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 28 650,68 тыс. рублей акцизов, что составляет 69,22 % утвержденного годового прогноза.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 1 713,01 тыс. рублей, или на 5,641 %.
В структуре налоговых и неналоговых доходов акцизы составляют 8,24 %, что выше, уровня аналогичного периода 2019 года на 1,01 %.
Поступления от акцизов на пиво составили 1 041,30 тыс. рублей, или 83,10% утвержденного годового прогноза.
Недоимка по акцизам на пиво в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 90,87 тыс. рублей. Задолженность по текущим платежам у ООО «Завод напитков».
Поступления доходов от акцизов на нефтепродукты составили 27 609,38 тыс. рублей, или 68,79 % утвержденного годового прогноза.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 9 382,68 тыс. рублей УСН, что составляет 61,46 % утвержденного годового прогноза.
Удельный вес УСН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 2,70 %, за аналогичный период 2019 года на 2,70 %.
Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен отсутствием уплаты налога по декларации за 2019 год:
- МУП «Территория» Невьянского городского округа – 340,50 тыс. рублей;
- Пономарева Наталья Юрьевна – 63,30 тыс. рублей.
Снижением количества налогоплательщиков на 4 (с 609 плательщиков в 2019 году до 606 в 2020 году), в том числе:
- Кривощекова Ольга Ивановна (снятие с учета 10.01.2020) , снижение 8,0 тыс. рублей;
- Агафонов Алексей Сергеевич (снятие с учета 19.05.2020) снижение 113,10 тыс. рублей;
- Саломов Холиджон Насридинович (снятие с учета 21.08.2019 - в ИФНС 6678) снижение 66,3 тыс. рублей;
- Коршунова Наталья Сергеевна (снятие с учета 14.01.2020 - в ИФНС 6671) снижение 112,00 тыс. рублей.
Также снижение поступлений в связи со снижением налогооблагаемой базы по ООО «Детали машин» на 332,40 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 1 967,24 тыс. рублей, или на 17,33 %, что обусловлено переносом сроков уплаты авансовых платежей за 2020 год в результате мер поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях:
- Овчинников Павел Николаевич снижение на 294,00 тыс. рублей, в том числе в 1 полугодии 2019 была погашена недоимка по состоянию на 01.01.2019 - 76,00 тыс. рублей и уплата пени - 90,0 тыс. рублей. В 2020 году уплата отсутствует.
- Верхотуркин Михаил Иванович снижение на 89,00 тыс. рублей. В 2020 году уплата отсутствует.
- ООО «МАГРА РЕСТ» снижение на 50,0 тыс. рублей. В 2020 году уплата отсутствует;
- Костарев Лев Юрьевич снижение на 300,00 тыс. рублей. В 2020 году уплата отсутствует;
- Агафонов Алексей Сергеевич отсутствие уплаты по декларации за 2019 год при наличии недоимки 54,0 тыс. рублей.
По контрольной работе поступило 99,0 тыс. рублей (пени, штрафы).
Недоимка по УСН в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 1 885,89 тыс. рублей и увеличилась на 1 083,29 тыс. рублей (на 134,97%) по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года в связи с неуплатой текущих платежей. Крупные суммы недоимки имеют:
- Овчинников Павел Николаевич – 300,43 тыс. рублей;
- МУП «Территория» НГО – 182,83 тыс. рублей;
- Шведов Андрей Николаевич – 122,24 тыс. рублей;
- Бочанова Елена Анатольевна – 108,58 тыс. рублей;
- ООО «Аятькоммуналсервис» – 103,71 тыс. рублей;
- Алиев Рафик Вагифович – 88,93 тыс. рублей;
- Кононов Михаил Юрьевич – 83,30 тыс. рублей;
- Агафонов Алексей Сергеевич – 63,00 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 8 585,80 тыс. рублей ЕНВД, что составляет 56,86 % утвержденного годового прогноза.
Удельный вес ЕНВД в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 2,47 %, что ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 0,12 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 2 288,56 тыс. рублей, или на 21,05 %, что обусловлено переносом сроков сдачи деклараций за 2020 год и сроков уплаты в результате мер поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, а также в связи со списанием начисленных сумм по итогам 2 квартала 2020:
- Заикин Алексей Анатольевич – 101,00 тыс. рублей;
- Пономарев Дмитрий Александрович - 115,00 тыс. рублей.
Снижением поступлений на 924,00 тыс. рублей, в связи с сокращением количества налогоплательщиков на 7 (с 609 плательщиков в 2019 году до 602 в 2020 году), в том числе:
- ИП Алыев Аяз Фарман Оглы в сумме 325,0 тыс. рублей (снятие с учета 18.02.2020)
- ИП Бирина Надежда Александровна в сумме 51,0 тыс. рублей (снятие с учета 21.02.2020);
- ИП Апататьева Оксана Александровна в сумме 18,00 тыс. рублей (снятие с учета 17.01.2020);
- ИП Годяев Дмитрий андреевич в сумме 136,00 тыс. рублей (прекращение деятельности по ЕНВД);
- ИП Власов Сергей Николаевич в сумме 227,00 тыс. рублей (прекращение деятельности по ЕНВД);
- Долгоруков Сергей Анатольевич в сумме 114,00 тыс. рублей (прекращение деятельности по ЕНВД);
- Бородин Дмитрий Сергеевич в сумме 53,00 тыс. рублей (смерть налогоплательщика).
По результатам контрольной работы, проведенной в 2020 году поступило в бюджет Невьянского городского округа 100,00 тыс. рублей (пеней и штрафов).
Недоимка по ЕНВД в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 2 079,07 тыс. рублей увеличилась на 120,97 тыс. рублей (на 6,18%) по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года в связи с неуплатой текущих платежей. Крупные суммы недоимки имеют:
- Мануйлова Л.Г. – 393,36 тыс. рублей;
- Тукачев А.В. – 382,28 тыс. рублей;
- Адилханян А.М. – 155,56 тыс. рублей;
- Пятков М.Г. – 120,09 тыс. рублей;
- Попов В.Б. – 58,68 тыс. рублей;
- ООО «Концертно-торговое объединение «МАРГА» - 71,75 тыс. рублей;
- МУП Столовая №6 НГО – 42,95 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
По состоянию на 1 октября 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступило 255,92 тыс. рублей ЕСХН, что составляет 182,80 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес ЕСХН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 0,07 %, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 0,04 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 124,91 тыс. рублей, или на 95,34 %, что обусловлено ростом налогооблагаемой базы по Куприянову С.А. в сумме 126,00 тыс. рублей.
Недоимка по ЕСХН в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 65,24 тыс. рублей и увеличилась на 63,94 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года в связи с неуплатой текущих платежей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 1 882,42 тыс. рублей ПСН, что составляет 52,44 % утвержденного годового прогноза.
Удельный вес ПСН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 0,54 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,06 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 127,67 тыс. рублей, или на 6,35 %, что обусловлено с сокращением количества налогоплательщиков на 3 (с 108 плательщиков в 2019 году до 105 в 2020 году), в том числе:
- ИП Алыев Аяз Фарман Оглы в сумме 53,00 тыс. рублей;
- ИП Зайцев Владимир Владимирович в сумме 47,00 тыс. рублей;
- ИП Вылегжанин Федор Григорьевич в сумме 16,00 тыс. рублей.
Недоимка по ПСН в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 80,02 тыс. рублей и сократилась на 77,88 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года. Крупные суммы недоимки имеют: Бородина Л.Г. – 5,04 тыс. рублей, Долгинцев В.В. – 26,97 тыс. рублей, Осолихин Ю.Н. – 8,01 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 2 832,47 тыс. рублей налога на имущество физических лиц, что составляет 14,97% утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен тем, что срок уплаты налога не наступил, за отчетный период в бюджет Невьянского городского округа поступила оплата налога на имущество физических лиц за предшествующие налоговые периоды.
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на имущество физических лиц составляет 0,82 %, что ниже, чем за аналогичный период 2019 года на 0,89 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 4 331,54 тыс. рублей, или на 60,46 %, что обусловлено проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды исходя из кадастровой стоимости объектов и возврата плательщикам переплаты по налогу за три предшествующих периода в сумме 3 022,00 тыс. рублей. Перерасчет по налогу произведен, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 15.02.2019 № 10-П «По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой», физическое лицо имеет право выбирать методику расчета налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости или от кадастровой стоимости объекта (по заявлению в ИФНС).
Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 7 985,87 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 4 112,66 тыс. рублей (на 33,99 %) в связи с погашением задолженности по налогу за прошлые налоговые периоды и проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды.
Земельный налог
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 9 720,97 тыс. рублей земельного налога, что составляет 43,28 % утвержденного годового прогноза.
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог составляет 2,79 %, что ниже, чем за аналогичный период 2019 года на 0,09 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 2 361,81 тыс. рублей, или на 19,55 %.
Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 5 489,28 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 1 428,23 тыс. рублей (на 16,32 %) в связи с погашением задолженности за прошлые налоговые периоды и проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды.
Поступления по земельному налогу с организаций составили 8 392,08 тыс. рублей, или 67,18 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог с организаций составляет 2,41 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,25 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 663,93 тыс. рублей, или на 7,33%, что обусловлено предоставлением уточненных деклараций к уменьшению за 2017-2019 годы:
- Артель старателей Нейва – снижение в сумме 450,00 тыс. рублей;
- ООО «НЕВЬЯНСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» – снижение в сумме 164,00 тыс. рублей.
Отсутствие уплаты за 2019 ООО «Торговый дом «Гермес» в сумме 57,00 тыс. рублей.
Недоимка по земельному налогу с организаций в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 512,48 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 268,89 тыс. рублей (на 110,39 %) в связи с неуплатой текущих платежей. Крупные суммы недоимки имеют:
- ООО «МАКК-2000» – 116,23 тыс. рублей;
- ООО «Торговый дом «ГЕРМЕС» – 59,47 тыс. рублей;
- Негосударственное образовательное учреждение - дополнительного профессионального образования Невьянская спортивно-техническая школа «Романтик» регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России » Свердловской области – 67,91 тыс. рублей;
- ООО «Фининвест» – 49,54 тыс. рублей;
- ЗАО «Уралфрансавто» – 51,13 тыс. рублей;
- Невьянское районное потребительское общество 54,05 тыс. рублей.
Поступления по земельному налогу с физических лиц составили 1 328,89 тыс. рублей, или 13,33 % утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза объясняется тем, что срок уплаты налога не наступил, за отчетный период в бюджет Невьянского городского округа поступила оплата налога на имущество физических лиц за предшествующие налоговые периоды.
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог с физических лиц составляет 0,38 %, что ниже, чем за аналогичный период 2019 года на 0,34 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 1 697,88 тыс. рублей, или на 56,10 %, что обусловлено перерасчетом налога за прошлые налоговые периоды и возвратом плательщикам переплаты по налогу, а также более поздняя рассылка налоговых уведомлений.
Недоимка по земельному налогу с физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года составила 4 976,80 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 1 697,12 тыс. рублей (на 25,43 %) в связи с поступлением платежей, в счет погашения задолженности за прошлые налоговые периоды и проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды.
Государственная пошлина
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 6 525,68 тыс. рублей государственной пошлины, что составляет 91,91 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес доходов от государственной пошлины в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 1,88%, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,64%.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 1 341,26 тыс. рублей, или на 25,87 %, что обусловлено увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 1 331,26 тыс. рублей, или на 25,70 %, что обусловлено увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 10,00 тыс. рублей, или на 100%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 22 362,13 тыс. рублей доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что составляет 62,37 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес доходов, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 6,43 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,92 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 778,36 тыс. рублей, или на 3,36 %.
Недоимка в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 23 740,65 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 6 941,37 тыс. рублей (на 41,32 %) в связи с неуплатой текущих платежей и штрафных санкций за несвоевременную оплату по договорам. По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 14 129,56 тыс. рублей (47,01 %).
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 176,58 тыс. рублей, или на 1,16%, что обусловлено не уплатой текущих арендных платежей.
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 16 440,88 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 5 480,42 тыс. рублей (на 50,0 %), в связи с неуплатой текущих платежей и штрафных санкций ООО «Компания Гамма-Инвест» - 2 684,60 тыс. рублей, ООО «СМУ 21» - 189,18 тыс. рублей, ООО «Жилые кварталы» - 1 350,23 тыс. рублей, ООО «Экипаж» - 105,61 тыс. рублей.
По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 9 918,09 тыс. рублей.
Задолженность имеют 388 арендатора (общее количество арендаторов 767). Крупные суммы недоимки имеют:
- ООО «Компания Гамма-Инвест» - 6 274,31 тыс. рублей;
- ООО «Бетта-инк» - 790,75 тыс. рублей;
- ООО «Арком-Инвест» - 1 928,36 тыс. рублей;
- ИП Хохлов А.В. – 799,55 тыс. рублей;
- ООО «Жилые кварталы» - 1 350,23 тыс. рублей;
- Муртузалиев Р.И. – 504,19 тыс. рублей;
- ООО «СМУ 21» - 475,11 тыс. рублей;
- Артель «Нейва» - 264,56 тыс. рублей
- Корчагин Д.Е. – 336,03 тыс. рублей;
- ЗАО «Аятское» - 218,74 тыс. рублей;
- Федоренко Р.С. – 129,40 тыс. рублей;
- Манеев В.Н. – 206,85 тыс. рублей;
По всем должникам ведется претензионная работа для передачи документов в Арбитражный суд. За 9 месяцев 2020 года арендаторам направлено 129 претензий и уведомлений о расторжении договоров аренды на общую сумму 9 716,39 тыс. рублей.
Предъявлено 5 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пеней следующим лицам: Хохлов А.В., Хохлова Н.Л., Мурзина И.М., Чуфелин А.В., ООО «Компания Гамма-Инвест».
Судебные заседания по Хохловой Н.Л., Мурзиной И.М., Чуфелину А.В. состоялись, решения вступили в законную силу, исполнительные листы направлены в адрес судебных приставов для взыскания задолженности.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 46,68 тыс. рублей, или на 100,00 %, что обусловлено поступлением арендных платежей по договорам аренды заключенным в 2019 году.
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 2 335,75 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 495,36 тыс. рублей (на 26,92 %) в связи с неуплатой текущих платежей ИП Сахаровым А.В. по сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 2 335,74 тыс. рублей (100 %). При проведении инвентаризации договоров аренды земельных участков установлено, что участок арендуемый ИП Сахаровым А.В. (сумма задолженности 1 805,26 тыс. рублей) находится в собственности Невьянского городского округа (ранее отражался по КБК арендные платежи за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена).
В Арбитражный суд Свердловской области подано 2 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате. Иски к ИП Сахарову А.В. удовлетворены в пользу комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа с уменьшением размера пени. Исполнительные листы направлены в Орджоникидзевский районный отдел г. Екатеринбурга Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области для мер по принудительному исполнению решения суда.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 28,41 тыс. рублей, или на 100,00 %, что обусловлено заключением 8 соглашений об установлении срочного возмездного сервитута с ОАО «МРСК Урала» и 8 соглашений с физическими лицами.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 11,62 тыс. рублей, или на 100,00 %, что обусловлено заключением 7 соглашений об установлении публичных сервитутов с ОАО «МРСК Урала».
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 748,35 тыс. рублей, или на 14,62 %, что обусловлено тем, что в 2020 году расторгнуто 3 договора аренды на недвижимое имущество, сумма выпадающих доходов составила 768,92 тыс. рублей.
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 370,58 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 19,80 тыс. рублей (5,65%) в связи с неуплатой текущих платежей ГБУ СО «Фармация» в сумме 38,63 тыс. рублей.
По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года снизилась на 193,80 тыс. рублей (на 34,34 %) в связи погашением задолженности за прошлые периоды.
Задолженность имеют 18 арендаторов на сумму 370,58 тыс. рублей. Крупные суммы недоимки имеют:
- ГБУ СО «Фармация» - 38,63 тыс. рублей;
- ИП Медведева Н.А. - 168,10 тыс. рублей;
- ИП Орлова Н.Б. - 64,4 тыс. рублей;
- ГУП СО «Облкоммунэнерго» - 19,50 тыс. рублей;
- ООО «АятьКоммуналСервис» - 32,03 тыс. рублей.
По всем должникам ведется претензионно-разъяснительная работа. За 9 месяцев 2020 года арендаторам направлено 24 претензии. В 2020 году состоялись судебные заседания по искам о взыскании задолженности по арендной плате и пеней с ИП Орлова Н.Б. на сумму 111,86 тыс. рублей и ООО «АятьКоммуналСервис» на сумму 204,43 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 59,86 тыс. рублей, или на 2,14 %, что обусловлено поступлением авансовых платежей за четвертый квартал 2020 года от ИП Эсаулова С.А, ИП Чумичева В.Г, ИП Богдановой И.С.
Недоимка в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 4 593,44 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 945,79 тыс. рублей (на 25,93 %). По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 2 069,53 тыс. рублей (на 82,0 %), в связи с неуплатой текущих платежей.
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 2 534,39 тыс. рублей доходов от платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем), что составляет 68,51 % утвержденного годового прогноза.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 96,41 тыс. рублей, или на 3,66 %, что обусловлено неуплатой текущих платежей.
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 4 509,86 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 870,70 тыс. рублей (на 23,93 %) в связи с неуплатой текущих платежей. По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 1 995,67 тыс. рублей (на 79,38%). В отношении должников проводится разъяснительно-претензионная работа (за 9 месяцев 2020 года выписано 2 896 претензии на сумму 4 509,86 тыс. рублей, подано 9 исковых заявлений на сумму 576,29 тыс. рублей).
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 317,09 тыс. рублей доходов за размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа, что составляет 81,31 % утвержденного годового прогноза. Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен тем, что по данному доходному источнику поступили авансовые платежи за четвертый квартал 2020 года от ИП Эсаулова С.А в сумме 19,02 тыс. рублей, ИП Чумичева В.Г - 8,28 тыс. рублей, ИП Богдановой И.С. – 1,42 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 208,87 тыс. рублей, или на 97,41 %, что обусловлено тем, что плата за размещение нестационарных торговых объектов взимается с 01.04.2019 года согласно Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67.
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 33,54 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 33,54 тыс. рублей (на 100,00 %) в связи с неуплатой текущих платежей ИП Ермаковым В.С. в сумме 15,81 тыс. рублей, Шмаковой Е.А в сумме 8,67 тыс. рублей, Орловой Н.Б. в сумме 2,4 тыс. рублей, Бузуновым А.В. в сумме 2,75 тыс. рублей.
По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 33,54 тыс. рублей (на 100,00%).
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 1,46 тыс. рублей доходов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что составляет 97,33 % утвержденного годового прогноза.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 52,6 тыс. рублей, что обусловлено применением мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Субъектам МСП предоставлена отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым должна осуществляться в апреле – декабре 2020 года, до 31 декабря 2021 года равными долями, начиная с 1 января 2021 года без начисления пени (решение Думы Невьянского городского округа от 27.05.2020 № 49 «Об утверждении перечня мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (2019-NСОV)»).
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 50,04 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 41,55 тыс. рублей (на 83,03 %). Задолженность имеют ИП Паньшин В.А. – 15,78 тыс. рублей и ООО "БУСИНЕСС" – 34,26 тыс. рублей. В отношении ИП Паньшина В.А. готовится исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области по взысканию задолженности.
По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 40,32 тыс. рублей (на 80,57%).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 2 176,72 тыс. рублей платежей за негативное воздействие на окружающую среду, что составляет 65,02 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес платежей за негативное воздействие на окружающую среду в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 0,62 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,27 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 710,67 тыс. рублей, или на 48,48 %, что обусловлено изменением норматива отчислений в местный бюджет с 55% в 2019 году до 60% в 2020 году. Также в за 9 месяцев 2020 года поступили платежи от МУП «Невьянский водоканал» НГО в сумме 900,00 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года – поступления отсутствовали).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 1 470,37 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 131,15 % утвержденного годового прогноза, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг составили 44,70 тыс. рублей, или 50,34% утвержденного годового прогноза. Платными услугами, оказываемыми казенными учреждениями Невьянского городского округа, является прокат спортивного инвентаря. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен сокращением количества обратившихся граждан.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления сократились на 242,66 тыс. рублей, или на 84,44 %, что обусловлено сокращением количества обратившихся граждан.
- компенсация затрат государства – 1 425,67 тыс. рублей, или 138,10 % утвержденного годового прогноза. Причиной высокого уровня исполнения прогноза по доходам является непостоянный характер платежей, в результате данный вид доходов относится к доходам, не поддающимся объективному прогнозированию, особенно, доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления увеличились на 379,39 тыс. рублей, или на 36,26 %, что обусловлено ростом поступлений от возврата бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.
Недоимка по доходам от компенсации затрат государства по состоянию на 01.10.2020 года составила 50,79 тыс. рублей и за отчетный период не изменилась. По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 50,79 тыс. рублей (100%).
В отношении контрагентов проводится претензионная работа. Направлены документы в Арбитражный суд Свердловской области по ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал и ОО «Добровольная пожарная охрана Горнозаводского управленческого округа Свердловской области».
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 4 160,87 тыс. рублей доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 111,67 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 1,20 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,76 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 2 305,24 тыс. рублей, или на 124,23 %, что обусловлено оплатой задолженности за прошлые периоды АО «Мультитекс».
Недоимка по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 2 607,69 тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 1 583,11 тыс. рублей (или 37,78%) с в связи с заключением мирового соглашения и оплатой задолженности в сумме 752,91 тыс. рублей АО «Мультитекс». По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 2 202,77 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 2 699,11 тыс. рублей доходов от реализации имущества, что составляет 104,25 % утвержденного годового прогноза. Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен следующими причинами:
- оплачена задолженность АО «Мультитекс» в сумме 752,91 тыс. рублей;
- АО «Мультитекс» осуществляет платежи по графику и в полном объеме (ежемесячный платеж составляет 97,9 тыс. рублей;
- погашена задолженность ИП Борисовым Е.В. в сумме 16,54 тыс. рублей;
- в июне 2020 года был заключен договор купли-продажи с ООО «Невьянская градостроительная компания» с рассрочкой на 5 лет. Сумма сделки составила 362,68 тыс. рублей и была полностью оплачена в июле 2020 года.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 1 793,36 тыс. рублей, или на 198,0 %, что обусловлено оплатой задолженности за прошлые периоды АО «Мультитекс» в сумме 752,91 тыс. рублей и ИП Борисов Е.В. в сумме 16,54 тыс. рублей, заключением договора купли-продажи с ООО «Невьянская градостроительная компания» на сумму 362,68 тыс. рублей (договор отплачен на 100%).
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года составила 2 607,69 тыс. рублей и сократилась за отчетный период на 1 5836,11 тыс. рублей в связи с заключением мирового соглашения и оплатой задолженности в сумме 752,91 тыс. рублей АО «Мультитекс». В отношении АО «Мультитекс» 18.06.2020 состоялось судебное заседание. Было вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения. Утвержденным мировым соглашением предусмотрена выплата задолженности равными долями до 08 августа 2021 года. По сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года увеличилась на 2 202,77 тыс. рублей.
Крупные суммы недоимки по ИП Борисов Е.Б – 2 354,73 тыс. рублей и АО «Мультитекс» – 143,3 тыс. рублей. В отношении контрагентов проводится претензионная работа, за 9 месяцев 2020 года выписано 12 претензий.
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 1 461,76 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков, что составляет 128,56 % утвержденного годового прогноза. Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен тем, что выкупная цена, рассчитываемая в процентах от кадастровой стоимости земельного участка и зависит от категории собственников зданий, строений, сооружений, расположенных на выкупаемых земельных участках (постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1532-ПП). За 9 месяцев 2020 год подано 57 заявлений на выкуп земельного участка от собственников с высокой категорией, за аналогичный период 2019 года 143.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 511,88 тыс. рублей, или на 53,89 %.
Недоимка по данному виду доходов в местный бюджет по состоянию на 01.10.2020 года, на 01.01.2020 года и на 01.01.2021 года отсутствует.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 1 876,45 тыс. рублей доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 205,02 % утвержденного годового прогноза. Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен поступлением в бюджет доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года в сумме 787,67 тыс. рублей.
Доля доходов от административных штрафов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 0,54 %, что ниже уровня прошлого года на 0,32 %.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления снизились на 1 741,78 тыс. рублей, или на 48,14 %, что обусловлено изменением бюджетного законодательства.
Прочие неналоговые доходы
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет поступило 50,89 тыс. рублей прочих неналоговых доходов. К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 28,28 тыс. рублей, что обусловлено увеличением количества невыясненных поступлений в местный бюджет.
Безвозмездные поступления
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет Невьянского городского округа поступило 1 324 116,37 тыс. рублей безвозмездных поступлений, что составляет 74,22 % утвержденного годового прогноза. Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета Невьянского городского округа составляют 79,20 %, что на 15,43 % выше, уровня 2019 года.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 585 423,76 тыс. рублей, или на 79,25 %.
По состоянию на 1 октября 2020 года в местный бюджет Невьянского городского округа поступило 1 330 438,48 тыс. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, что составляет 74,57 % утвержденного годового прогноза.
К уровню аналогичного периода 2019 года поступления возросли на 586 886,03 тыс. рублей, или на 78,93 %. В том числе по следующим доходным источникам:
К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет снизился на 459,11 тыс. рублей, или на 6,64 %. Не использование выделенных средств в полном объеме произошло в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур.
В том числе по администраторам:
- 901 Администрация Невьянского городского округа в сумме 1 577,49 тыс. рублей, из них:
- 23,64 тыс. рублей субсидии на осуществление работы с молодежью в 2019 году (мероприятия по формированию активной жизненной позиции);
- 2,04 тыс. рублей - осуществление гос. полномочия на отлов и содержание безнадзорных собак;
- 806,39 тыс. рублей - субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных;
- 273,52 тыс. рублей – субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату коммунальных услуг и жилого помещения;
- 379,18 тыс. рублей субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- 6,30 тыс. рублей - осуществление гос. полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции;
- 0,1 тыс. рублей - публикация в средствах массовой информации списков должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
- 17,48 тыс. рублей - обеспечение деятельности административных комиссий;
- 68,84 тыс. рублей – субсидии предоставленные в 2019 году, в связи с не достижением результатов при строительстве газопровода в с. Шурала.
- 906 Управление образования Невьянского городского округа в сумме 4 874,62 тыс. рублей, из них:
- 4 466,00 тыс. рублей - субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- 293,63 тыс. рублей - субсидии на создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- 114,99 тыс. рублей - субсидии по организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в учебное время.
РАСХОДЫ
Бюджет Невьянского городского округа утвержден решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в объеме 1 912 614,85 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 октября 2020 года объем расходов составил 2 459 140,35 тыс. рублей (с изменениями внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 10.01.2020 № 1, от 26.02.2020 № 13, от 25.03.2020 № 28, от 22.04.2020 № 37, от 18.05.2020 № 43, от 27.05.2020 № 46, от 23.06.2020 № 52, от 06.07.2020 № 64, от 06.08.2020 № 66, от 23.09.2020 № 76, от 30.09.2020 № 98).
Исполнение бюджета Невьянского городского округа по расходам по состоянию на 1 октября 2020 года составило 71,34 % или 1 754 402,40 тыс. рублей к годовым бюджетным назначениям (план 2 459 140,35 тыс. рублей).
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 83 050,23 тыс. рублей или 63,0 % при уточненном плане 131 831,01 тыс. рублей.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при уточненном плане 11 435,68 тыс. рублей исполнено 6 592,67 тыс. рублей или 57,65 %.
По разделу 0400 «Национальная экономика» произведены расходы в сумме 50 891,95 тыс. рублей или 47,34 % при плане 107 492,87 тыс. рублей.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 100 581,73 тыс. рублей или 42,88 % при уточненном плане 234 589,23 тыс. рублей.
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» произведены расходы в сумме 815,20 тыс. рублей или 63,35 % при плане 1 286,79 тыс. рублей.
По разделу 0700 «Образование» произведены расходы в сумме 1 299 887,08 тыс. рублей или 77,58 % при уточненном плане 1 675 522,11 тыс. рублей.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» произведены расходы в сумме 64 052,80 тыс. рублей или 66,39 % при уточненном плане 96 485,25 тыс. рублей.
По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы не производились, при плане 338,21 тыс. рублей.
По разделу 1000 «Социальная политика» произведены расходы в сумме 125 854,85 тыс. рублей или 77,92 % при уточненном плане 161 509,92 тыс. рублей.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» произведены расходы в сумме 20 737,53 тыс. рублей или 57,89 % при плане 35 824,09 тыс. рублей.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» произведены расходы в сумме 1 930,50 тыс. рублей или 72,44 % при плане 2 664,83 тыс. рублей.
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведены расходы в сумме 7,86 тыс. рублей или 4,90 %, при плане 160,36 тыс. рублей.
По главным распорядителям бюджетных средств бюджетные ассигнования по состоянию на 1 октября 2020 года исполнены следующим образом:
- Администрация Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 702 133,59 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 1 359 260,06 тыс. рублей. Исполнение составило 969 962,27 тыс. рублей или 71,36% к уточненным бюджетным ассигнованиям.
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 80,00 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 80,00 тыс. рублей. Исполнение составило 0,00 тыс. рублей.
- Управление образования Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 1 044 746,19 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 930 441,48 тыс. рублей. Исполнение составило 670 599,64 тыс. рублей или 72,07 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа»: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 140 093,26 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 143 797,00 тыс. рублей. Исполнение составило 97 509,93 тыс. рублей или 67,81 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
- Дума Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 4 221,32 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 4 221,32 тыс. рублей. Исполнение составило 2 601,37 тыс. рублей или 61,62 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
- Счетная комиссия Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 3 665,62 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 3 665,62 тыс. рублей. Исполнение составило 2 676,49 тыс. рублей или 73,02% к уточненным бюджетным ассигнованиям.
- Финансовое управление администрации Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 17 674,87 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 17 674,87 тыс. рублей. Исполнение составило 11 052,70 тыс. рублей или 62,53 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
Использование резервного фонда администрации Невьянского городского округа
Решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2020 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 23.06.2020 № 52, от 06.07.2020 № 64) утвержден размер резервного фонда администрации Невьянского городского округа (далее – резервный фонд) в сумме 11 700, 00 тыс. рублей.
В соответствии с постановлениями, распоряжениями администрации Невьянского городского округа за январь – сентябрь текущего года из резервного фонда выделены денежные средства в сумме 10 136,51 рублей. Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2020г. составляет 1 563, 49 тыс. рублей.
Исполнение расходов, осуществляемых за счет резервного фонда, на 01 октября 2020 года составило 8 853,48 тыс. рублей или 75,67% к утвержденному плану.
Не освоенные ассигнования по состоянию на 01 октября текущего года составили 1 271, 69 тыс. рублей.
Использование дорожного фонда
Решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год утвержден в сумме 89 522,14 тысяч рублей. В течение 9 месяцев 2020 года решениями Думы Невьянского городского округа от 26.02.2020 № 13, от 26.08.2020 № 66 внесены изменения в бюджет Невьянского городского округа на 2020 год по Дорожному фонду в сторону увеличения в сумме 4 608,04 тыс. рублей, в том числе 4 568,04 тыс. рублей остаток на 01.01.2020 года. Уточненный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год составил 94 130,18 тыс. рублей.
Доходы
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2013 № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского округа» (далее Порядок), определены источники формирования Дорожного фонда в Невьянском городском округе.
В бюджете Невьянского городского округа на 2020 год источниками формирования Дорожного фонда запланированы следующие виды доходов в сумме 40 167,00 тыс. руб., в том числе из местного бюджета:
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в сумме 40 138,00 тыс. руб.;
- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 2,00 тыс. руб.;
- плата за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 27,00 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда в сумме 27 696,98 тыс. руб., что составляет 68,95 % к годовому прогнозу, в том числе:
- от акцизов в сумме 27 609,38 тыс. руб., что составляет 68,79 % к годовому прогнозу;
- от платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 47,57 тыс. руб.;
- от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 28,41 тыс. руб.;
- от платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 11,62 тыс. руб., что составляет 43,04 % к годовому прогнозу.
Также Порядком определено условие, в случае если объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда превышает сумму прогнозируемого объема доходов, то доходная часть Дорожного фонда увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Свердловской области. В связи с чем, доходная часть Дорожного фонда на 2020 год увеличена на 49 395,14 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. На исполнение расходных обязательств по Дорожному фонду за 9 месяцев 2020 года направлено доходов за счет межбюджетных трансфертов в сумме 13 762,23 тыс. руб.
Расходы
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года составило 48,90 % или 46 027,25 тыс. рублей при плане 94 130,18 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
1) капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области в сумме 14 865,28 тыс. руб.;
2) содержание улично-дорожной сети в сумме 7 700,00 тыс. руб.;
3) обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 2 900,00 тыс. руб.;
4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске в сумме 16 344,12 тыс. руб.;
5) обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в сумме 2 738,89 тыс. руб.;
6) покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки в сумме 740,00 тыс. руб.;
7) ремонт остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа в сумме 639,96 тыс. руб.;
8) строительство автомобильной дороги к промышленным объектам от автодороги «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» на участке кв.86+518-км. 86+370 в сумме 99,00 тыс. руб.
Исполнение муниципальных программ
Бюджет Невьянского городского округа на 2020 год утвержден с применением программно-целевого метода. В бюджете Невьянского городского округа предусмотрена реализация 16 муниципальных программ, которые включают в себя 47 подпрограмм.
В бюджете Невьянского городского округа на 2020 год решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в сумме 1 885 613,64 тыс. рублей, уточненные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.10.2020 года составили 2 395 844,59 тыс. рублей. Исполнение по муниципальным программам составило 1 711 722,25 тыс. рублей или 71,45 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
По муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 87 108,50 тыс. рублей исполнение составило 55 280,49 тыс. рублей или 63,46 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
2) осуществление государственных полномочий Свердловской области.
По муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 10 224,74 тыс. рублей исполнение составило 6 494,16 тыс. рублей или 63,51 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб;
2) содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа;
4) проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов.
По муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 546 334,83 тыс. рублей исполнение составило 481 317,34 тыс. рублей или 88,10 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2) строительство объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области»;
3) проектные работы и инженерные изыскания жилого дома для работников бюджетной сферы;
4) строительно-монтажные работы по газоснабжению с. Быньги;
5) внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа.
По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года» при плане 94 850,18 тыс. рублей исполнение составило 46 027,25 тыс. рублей или 48,53 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области;
2) обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения;
3) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске;
4) обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций;
5) ремонт остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа;
6) покраску пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года» при плане 147 161,45 тыс. рублей исполнение составило 55 528,12 тыс. рублей или 37,73 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения, поставку электрической энергии для обеспечения пуско-наладочных работ;
2) капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капитального ремонта;
3) предоставление (региональному оператору, на специальные счета ТСЖ) субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа за муниципальную собственность, находящуюся в многоквартирных домах;
4) ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;
5) организацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса;
6) энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Невьянского городского округа;
7) организацию и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии);
8) ремонт пешеходных мостовых сооружений, обустройство плотов, вырубку и подрезку деревьев с вывозом порубочных остатков, мероприятия по озеленению;
9) оказание услуг (выполнение работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа»;
10) мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
11) осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
12) оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа;
13) оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности;
14) на ликвидацию несанкционированных свалок;
15) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкцию колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин);
16) проведение биотехнических мероприятий по диким животным, акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий;
17) утилизацию ртутных ламп, проведение экологических акций.
По муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года» при плане 20 637,23 тыс. рублей исполнение составило 11 989,71 тыс. рублей или 58,10 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) техническую инвентаризацию, кадастровые и учетно-технические работы в отношении муниципального, бесхозяйного и выморочного имущества, на учет, оценку, экспертизу, получение сведений, имеющихся в архивах специализированных организаций;
2) приобретение имущества в казну Невьянского городского округа (модульная твердотопливная котельная в п. Таватуй, мини-погрузчик JCB 135 T3, газовый котел наружного размещения);
3) ремонт муниципального имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа, в том числе на подготовку сметной документации, дефектных ведомостей на проведение ремонта;
4) содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Невьянского городского округа;
5) снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, на утилизацию другого имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа;
6) социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета.
По муниципальной программе «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» при плане 1 057 775,08 тыс. рублей исполнение составило 766 005,42 тыс. рублей или 72,42 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
2) финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
3) организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях;
4) финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения;
5) финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
6) организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
7) финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных общеобразовательных учреждений;
8) приобретение немонтируемого оборудования, учебно-методического комплекса и прочего инвентаря для новой школы на 1000 мест;
9) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;
10) финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений дополнительного образования;
11) обеспечение деятельности муниципального органа, подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.
По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» при плане 142 031,08 тыс. рублей исполнение составило 96 028,78 тыс. рублей или 67,61 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) общегородские мероприятия в сфере культуры и искусства;
2) выплату премий в области культуры, проведение мероприятий с участием главы Невьянского городского округа, участие в международных проектах и программах Урало-Сибирской федерации ассоциации центров и клубов ЮНЕСКО;
3) текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
4) информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов;
5) восстановление воинских захоронений;
6) выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области;
7) обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
8) организацию и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства;
9) финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства;
10) обеспечение деятельности учреждений культуры.
По муниципальной программе «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2016-2024 годов» при плане 5 227,71 тыс. рублей исполнение составило 3 356,57 тыс. рублей или 69,95 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) замену используемого парка вычислительной техники (рабочих мест специалистов), функционирование информационно-коммуникационных технологий;
2) организацию работ по ремонту и техническому обслуживанию моторизированных обзорных камер наблюдения в местах общественного пребывания граждан, работающих в непрерывном, круглосуточном режиме, для осуществления визуального контроля за обстановкой на улицах города Невьянска и в населенных пунктах Невьянского городского округа;
3) стимулирование участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин;
4) установку моторизированных камер видеонаблюдения в местах общего пользования;
5) оказание услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Невьянская телестудия».
По муниципальной программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 148 621,22 тыс. рублей исполнение составило 115 035,81 тыс. рублей или 77,40 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих;
2) предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
3) ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам Невьянского городского округа, оплата иных услуг;
4) предоставление социальных выплат гражданам, имеющих трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа;
5) осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
По муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» при плане 105 892,91 тыс. рублей исполнение составило 57 247,71 тыс. рублей или 54,06 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) реализацию мероприятий по работе с молодежью на территории Невьянского городского округа, по патриотическому воспитанию граждан, по подготовке молодежи к военной службе, организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий;
2) обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью, муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
3) организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования спортивной направленности;
4) развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных организаций физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры объектов спорта;
5) организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
По муниципальной программе «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 6 787,25 тыс. рублей исполнение составило 4 720,21 тыс. рублей или 69,55 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета;
2) предоставление субсидий на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям, расположенным на территории Невьянского городского округа, на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Невьянского городского округа;
3) установку пандусов в муниципальных организациях Невьянского городского округа;
4) предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Ветеран».
По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 17 674,87 тыс. рублей исполнение составило 11 052,70 тыс. рублей или 62,53 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) сопровождение программных комплексов «ИСУФ», «Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ»;
2) управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры;
3) обслуживание муниципального долга Невьянского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Невьянского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями);
4) обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018- 2024 годы» при плане 5 219,57 тыс. рублей исполнение составило 1 330,71 тыс. рублей или 25,49 %. В рамках данной программы произведены расходы на:
1) благоустройство дворовых и общественных территорий Невьянского городского округа;
2) проектирование комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Невьянского городского округа.
По муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы» при плане 277,96 тыс. рублей исполнение составило 7,28 тыс. рублей или 2,62 %. В рамках данной программы произведены расходы на мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения.
По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года» при плане 20,00 тыс. рублей расходы не произведены.
Источники финансирования дефицита бюджета
По КБК источников финансирования дефицита бюджета 919 01 02 00 00 04 0000 710 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 5 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как потребность в получении кредитов в настоящее время отсутствует.
По КБК источников финансирования дефицита бюджета 919 01 02 00 00 04 0000 810 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 5 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как погашение будет осуществляться после получения кредитов от кредитных организаций в соответствии со сроками, предусмотренными в кредитном договоре.
По КБК источников финансирования дефицита бюджета 919 01 03 00 00 04 0000 710 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 10 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как потребность в получении кредитов в настоящее время отсутствует.
По КБК источников финансирования дефицита бюджета 919 01 03 01 0004 0000 810 на погашение долговых обязательств Невьянского городского округа за 9 месяцев 2020 года направлено 2 417,85 тыс. рублей или 19,47 % при плане 12 417,85 тыс. рублей, так как сумма на погашение кредиторской задолженности перечисляется согласно графикам, предусмотренными соглашениями, заключенными с Министерством финансов Свердловской области.
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составлял 11 828,42 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября 2020 года муниципальный долг составил 9 758,92 тыс. рублей, в том числе:
- по муниципальным кредитам – 7 758,92 тыс. рублей;
- по муниципальным гарантиям – 2 000,00 тыс. рублей.
Заместитель главы администрации по вопросам
промышленности, экономики и финансов
администрации Невьянского городского округа -
начальник Финансового управления А.М. Балашов