Дума

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  27.05.2020                                                                                                                               №  45

г. Невьянск

Об исполнении бюджета Невьянского городского округа  за I квартал  2020 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона                       от  06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе                    в Невьянском городском округе» утвержденным решением Думы Невьянского городского  округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев отчет об исполнении бюджета  Невьянского городского округа за I квартал  2020 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа                                      от 23.04.2020 № 590-п «Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за I квартал 2020 года», Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию об исполнении бюджета Невьянского городского округа               за  I  квартал 2020 года  принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

                                                                             Приложение

                                                                                                            к решению Думы Невьянского

                                                                                       городского округа

                                                                                                        от 27.05.2020   № 45

Информация 

 об исполнении  бюджета Невьянского городского округа за I квартал                  2020 года

ДОХОДЫ

По состоянию на 1 апреля  2020 года в местный бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 428 713,30 тыс. рублей,                      что составляет 18,78 % утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного  периода 2019 года поступления возросли на  151 076,51 тыс. рублей, или на 54,42%.

Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов  бюджета    Невьянского городского округа составляют  25,37 %,   что    на  17,77  %  ниже, уровня аналогичного  периода 2019 года.

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет Невьянского городского округа налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме            108 773,69  тыс. рублей, что составляет  20,94 % утвержденного годового прогноза.  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились на             11 002,75 тыс. рублей, или на 9,19 %.  Причиной снижения налоговых и неналоговых доходов является  снижение  норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет             в  2020 году на 16%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2020 года  характеризуется следующими данными:

%

Налог на доходы физических лиц

Основным источником доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа является налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых                      и неналоговых доходов составляет 68,95 %, что ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 3,76%.

По состоянию на 1 апреля  2020 года в местный бюджет поступило               75 001,43  тыс. рублей  налога на доходы физических лиц, что составляет 21,36% утвержденного годового прогноза.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились               на  12 094,09 тыс. рублей, или на 13,89  %, что обусловлено снижением  норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2020 году на 16%.  Наблюдается                        и положительная динамика поступлений по НДФЛ:

- рост поступлений  от  организаций, финансируемых из областного                      и федерального бюджета в сумме  330,00   тыс. рублей, в том числе:

- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО»  -  209,00 тыс. рублей;

- МО МВД России «Невьянский» - 121,00 тыс. рублей.

- рост поступлений  от организаций, финансируемых из местного бюджета              в сумме 1 650,40  тыс. рублей, в том числе:

- учреждения образования – 1 124,84  тыс. рублей;

- учреждения культуры и спорта  – 305,54 тыс. рублей;

- иные  учреждения  -   220,02 тыс. рублей.

- поступление НДФЛ  по контрольной   работе,   проведенной в течении                  3 месяцев  2020 года в сумме  425,34  тыс. рублей, в том числе:

- ООО  «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ»  ИНН 6658489247 – штраф в сумме 121,00 тыс. рублей  по КНП и 26,00  тыс. рублей  уплата  пени  за несвоевременное перечисление НДФЛ.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ - АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК» ИНН 6621011743 – штраф 57,00 тыс. рублей  по КНП.

- ООО  «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» ИНН  6671317254 – 108,00 тыс. рублей  ошибочно перечислено в уплату  пени (в апреле проведено уточнение платежей в налог).

- иные плательщики – 113,34 тыс. рублей.

- гашение задолженности по налогу за  2017-2018 годы  в сумме 236,13 тыс. рублей, в том числе:

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕРРИТОРИЯ» НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНН 6621018403 – погашение задолженности за 2018 год в сумме 170,85 тыс. рублей;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЯТЬКОММУНАЛСЕРВИС» ИНН 6621014494 – погашение задолженности              за 2017 год в сумме 65,28 тыс. рублей.

- рост доходов от налога на доходы физических лиц за 3 месяца 2020 год          к уровню прошлого года на сумму 117,00 тыс. рублей за счет налогоплательщиков, поступления от которых  за  3 месяца  2019 года отсутствовали, в том числе  поставленных на учет в  2019 году:

- МАОУ СОШ № 6 Невьянского городского округа – 42,00 тыс. рублей            (на учете с 19.02.2019);

- ООО Транспортная компания «КАПИТАЛ» – 35,00 тыс. рублей (на учете              с 19.09.2019);

- два ОП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЙЛДБЕРРИЗ» ИНН  7721546864  22,00 тыс. рублей  (на учете с 22.02.2019             и 28.05.2019);

- иные плательщики – 18,00 тыс. рублей.

 - рост платежей в сумме 4 288,00 тыс. рублей от основных налогоплательщиков:

- Артель «Нейва» - 956,00 тыс. рублей;

- АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» – 159,00 тыс. рублей;

- ООО «Бергауф Невьянск» – 36,00 тыс. рублей;

- ООО «ТЕХНОМАШ» – 1 337,00  тыс. рублей;

- Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» –  20,00 тыс. рублей;

- Обособленное подразделение ООО «Уральский завод модульных конструкций» – 1 147,00 тыс. рублей;

- ООО «Невьянский экспериментальный механический завод» – 296,00 тыс. рублей;  

- Филиалы ОАО «РЖД» - 13,00 тыс. рублей;

- Невьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов  -  228,00 тыс. рублей;

- АО КХЗ – 96,00 тыс. рублей;

Также наблюдается сокращение  поступлений доходов от НДФЛ                          по следующим налогоплательщикам:

- ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» – 774,00 тыс. рублей;   

- Артель старателей Невьянский прииск – 703,00 тыс. рублей;

- АО «Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование» – 262,00 тыс. рублей;

- АО «Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование» – 154,00тыс. рублей;

Темп роста доходов от НДФЛ в местный бюджет за з месяца  2020 года                  к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимых условиях – 113,30 %.

Поступления по НДФЛ за 3 месяца  2020 года  от работников бюджетной сферы всего  (в консолидированный бюджет) 48 864,36  тыс. рублей (доля в общей сумме поступлений 33,00 %).

Доля НДФЛ от основных налоговых агентов в общем объеме поступлений           по налогу в консолидированный бюджет:

- Артель старателей Невьянский прииск 0,3%;

- АО «Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование» – 0,8%;

- Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – 1,3%;

- ООО «Бергауф Невьянск» – 1,4%;

- АО КХЗ – 1,8%;

- ООО «НЕВЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - 1,8%;

- АО «Невьянский машиностроительный завод» – 2,1%;

- Филиалы ОАО «РЖД» 2,4%;

- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО» - 2,6%;

- МО МВД России «Невьянский» - 2,8%;

- ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» – 3,7%;      

- АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» - 4,4%;

- Невьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов – 5,5%;

- Обособленное подразделение ООО «Уральский завод модульных конструкций» – 5,8%;

- Артель «Нейва» - 6,4%;

- ООО «ТЕХНОМАШ» - 10,3%.

Акцизы

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило                9 325,19  тыс. рублей  акцизов, что составляет 22,53  % утвержденного годового прогноза.  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились             на  492,28  тыс. рублей, или на 5,01%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов акцизы составляют 8,57 %,    что выше, уровня аналогичного периода 2019 года  на 0,37 %.

Поступления от акцизов на пиво составили  218,99  тыс. рублей, или 17,48% утвержденного годового прогноза.

Поступления доходов от акцизов на нефтепродукты  составили 9 106,20 тыс. рублей, или 22,69 % утвержденного годового прогноза.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

По состоянию на 1 апреля  2020 года в местный бюджет поступило                2 334,93  тыс. рублей УСН, что  составляет 15,29 % утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен  отсутствием уплаты налога  по декларации за 2019 год, по следующим плательщикам:

- ООО  «Телеком-Нейва»  в сумме 99,00 тыс. рублей;

- ООО Группа правовых компаний  «Репутация»  в сумме 42,00 тыс. рублей;

- ООО «Невьянская градостроительная компания» в сумме 22,00  тыс. рублей;

- ИП  Буньков Антон Владиславович в сумме 34,00 тыс. рублей;

- ИП Петрова Ирина Валентиновна в сумме 19,00 тыс. рублей;

- МУП «Территория» Невьянского городского округа в сумме 31,00 тыс. рублей.

Удельный вес УСН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 2,15% что выше, чем за аналогичный период   2019 года  на 0,29 %.  

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                        на 107,70  тыс. рублей, или на 4,84  %, что обусловлено  увеличением количества налогоплательщиков  на 2 (с 889 плательщиков в 2019 году до 891 в 2020 году),           в том числе:

- Шведов Андрей Николаевич  – 102,60 тыс. рублей;

- Ушенин Юрий Семенович – 10,00 тыс. рублей.

По контрольной работе поступило 52,20  тыс. рублей  (пени, штрафы).

Единый налог на вмененный доход  (ЕНВД)

По состоянию на 1 апреля  2020 года в местный бюджет поступило                 3 762,56   тыс. рублей  ЕНВД,  что  составляет 24,92 % утвержденного годового прогноза.

Удельный вес ЕНВД в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 3,46 %,  что выше, чем  за  1 квартал 2019  года  на 0,80 %.  

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                       на 584,27  тыс. рублей, или на 18,38 %, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков   на 4  (с 609  плательщиков в 2019 году до 613 в 2020 году),             в том числе:

- ИП Козловская Светлана Александровна  – 75,00 тыс. рублей;

- ИП Виряскина Наталья Владимировна - 28 тыс. рублей;

- ИП Пономарев Дмитрий Александрович – 90,00 тыс. рублей;

- ИП  Пономарев Александр Александрович – 86,00 тыс. рублей.

Погашена задолженность ИП  Кононов Михаил Юрьевич  в сумме 29,00  тыс. рублей.

По результатам контрольной работы, проведенной  в 2020  году поступило           в бюджет Невьянского городского округа  17,00 тыс. рублей (пеней и штрафов).

Рост налогооблагаемой базы в сумме 176,00 тыс. рублей, в том числе:

- Белова Елена Александровна -  80,00 тыс. рублей;

- Соснин Валерий Анатольевич – 83,00 тыс. рублей; 

- ИП Федорова Зинаида Анатольевна – 13,00 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в бюджет Невьянского городского округа  доходов  по   ЕСХН  не поступало, при  утвержденном  годовом  прогнозе     в сумме 140,00 тыс. рублей.  Поступления отсутствуют в связи с  неуплатой налога Алиевой Ж.В. в сумме 40,00 тыс. рублей и прекращением деятельности              Ушениным  Ю. С. – 30,00  тыс. рублей.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились                 на 74,98  тыс. рублей,  что обусловлено неуплатой налога Алиевой Ж.В. в сумме         40,00 тыс. рублей  и  прекращением деятельности Ушениным  Ю.С. – 30,00  тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)

По состоянию на 1 апреля 2020  года  в местный бюджет поступило          937,95 тыс. рублей   ПСН, что  составляет 26,13 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес ПСН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета  составляет 0,86 %,  что выше, чем за аналогичный период   2019  года  на 0,15 %. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                    на  85,89   тыс. рублей, или на 10,08 %, что обусловлено  ростом налогооблагаемой базы, так  как в 1 квартале 2019 года налогоплательщики - индивидуальные предприниматели   воспользовались правом уменьшить сумму патента на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, установленное  Федеральным  законом  от 27 ноября 2017 года  № 349-ФЗ «О внесении изменений            в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации». 

Налог на имущество физических лиц

По состоянию на 1 апреля  2020 года в местный бюджет поступило            221,61  тыс. рублей  налога на имущество физических лиц, что составляет 1,17% утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен  тем, что срок уплаты налога не наступил, за 3 месяца 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступила оплата налога на имущество физических лиц за предшествующие налоговые периоды.

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на имущество физических лиц  составляет 0,20 %, что ниже, чем за аналогичный период  2019 года  на 1,09 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились                   на  1 327,47  тыс. рублей, или на 85,69 %, что обусловлено проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды исходя из кадастровой стоимости объектов          и возврата  плательщикам переплаты по налогу за три предшествующих периода           в сумме 1 412,00 тыс. рублей.  Перерасчет по налогу произведен,  согласно  Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 15.02.2019          № 10-П «По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой»,  физическое лицо имеет право выбирать методику расчета налога на имущество физических лиц                               от инвентаризационной стоимости или от кадастровой стоимости объекта                   (по заявлению в ИФНС).

Земельный налог

По состоянию на 1 апреля  2020 года  в местный бюджет поступило                 4 787,33 тыс. рублей  земельного налога, что  составляет 21,32 %   утвержденного годового прогноза. К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли  на   1 528,73 тыс. рублей,  или на 46,91 %.

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог составляет 4,42 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 1,70 %.

Поступления по земельному  налогу с организаций составили  3 733,65  тыс. рублей, или  29,89 % утвержденного годового прогноза.  Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета  земельный налог с организаций  составляет 3,45 %, что выше, чем за 1 квартал  2019 года  на 1,21%.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли  на    1 053,59  тыс. рублей, или  на 39,31%, что обусловлено  тем, что  в январе 2019 года произведен возврат ошибочно уплаченной суммы  земельного    налога                      АО «УЭХК»  в сумме 1 269,00  тыс. рублей  (ошибочная уплата в октябре 2018 года,  перепутаны коды ОКТМО).

Поступления по земельному  налогу с физических лиц  составили 1 053,68 тыс. рублей, или 10,57 %  утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза объясняется тем, что срок уплаты налога не наступил, за 3 месяца 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступила  оплата налога на имущество физических лиц за предшествующие налоговые периоды. Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог с физических лиц  составляет 0,97 %, что выше, чем за  1 квартал 2019 года на 0,49 %.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                   на  475,14  тыс. рублей, или на 82,13%, что обусловлено перерасчетом налога            за прошлые  налоговые периоды:

- в январе 2020 начислен налог за 2018 год  Рагозину Б.А. в сумме 101,00 тыс. рублей (налог   уплачен  в марте 2020);

- в феврале 2020 начислен налог за 2018 год  Белоус В.Ф.  в сумме 129,00  тыс. рублей (налог уплачен  в январе 2020).

Погашение задолженности на 01.01.2020 года в сумме 177,00 тыс. рублей:

- Лабутиной Е.Ф.  – налог в сумме 92,00 тыс. рублей, пеня – 12,00  тыс. рублей;

- Саруханян К.А. – налог в сумме  72,00  тыс. рублей, пеня  - 1,00  тыс. рублей).

Государственная пошлина

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило                  2 045,71 тыс. рублей  государственной пошлины, что  составляет 28,81%   утвержденного годового прогноза.  Удельный вес доходов от  государственной пошлины в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 1,88 %,  что выше, чем за аналогичный период  2019 года на 0,58 %. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                      на  493,60 тыс. рублей, или на 31,80 %, что обусловлено  увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

• По состоянию на 1 апреля 2020 года   в местный бюджет поступило  2 030,71  тыс. рублей  государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, что  составляет 28,60 %   утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                     на 478,60  тыс. рублей, или на 30,84 %, что обусловлено  увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

• По состоянию на 1 апреля 2020 года  при отсутствии плановых  назначений в местный бюджет поступило  15,00  тыс. рублей  государственной пошлины               за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, что обусловлено выдачей  1 квартале 2020 года  3  разрешений  на установку рекламных конструкций.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                         на   15,00  тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной    и муниципальной собственности

По состоянию на 1 апреля  2020 года  в местный бюджет поступило                7 888,24 тыс. рублей доходов от использования имущества, находящегося                   в государственной и муниципальной собственности, что  составляет 21,96 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес доходов, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности              в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 7,25 %,             что выше, чем за аналогичный период  2019 года  на 0,64 %.    

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились                      на  24,10  тыс. рублей,  или на 0,3 %.

• По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило 5 464,13  тыс. рублей  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, что составляет 22,44 % утвержденного годового прогноза.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли                       на 50,99 тыс. рублей, или на 0,94%, что обусловлено поступлением авансовых платежей  по арендной плате  за 2 квартал  2020 года  сумме 164,47 тыс. рублей         от  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

За 3 месяца 2020 года  арендаторам направлено 41 претензии  на сумму         4 614 302,54 тыс. рублей. 

Предъявлено 6 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате и пеней следующим лицам: ИП Сахаров А.В, Хохлов А.В., Хохлова Н.Л., Мурзина И.М., Чуфелин А.В., ООО «Компания Гамма-Инвест».

• По состоянию на 1 апреля 2020 года в местный бюджет  доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права                      на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных                     и автономных учреждений)  не поступило, при прогнозе поступлений  в сумме             100,00 тыс. рублей,  так как согласно  постановлению Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся                                      в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности, на которые не разграничено, расположенные           на территории Свердловской области»  арендная плата вносится физическими лицами  в срок до 01 декабря текущего года. Запланированная сумма в размере 100,00  тыс. рублей должна поступить в срок до 01 декабря 2020 года.
• По состоянию на 1 апреля 2020 года в местный бюджет  доходов,  от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при прогнозе поступлений  в сумме 1,00 тыс. рублей.  Срок внесения платежей устанавливается           в соответствии со статьей  46  Земельного кодекса Российской Федерации,                 а именно: плата за сервитут вносится единовременно не позднее 6 месяцев с момента принятия решения.
• По состоянию на 1 апреля 2020 года  в местный бюджет поступило   1 482,27 тыс. рублей   доходов  от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), что  составляет 20,34%  утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились                 на 979,88  тыс. рублей,  или на 39,79 %, что обусловлено тем, что в 1 квартале             2019  года на данный КБК поступала  плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в сумме 739,89 тыс. рублей. Во втором квартале 2019 года плата          за наем перенесена КБК 90211109044040004120, согласно рекомендациям Министерства финансов СО (письмо от 19.03.2019 №05-04-09/2549).  В 2019 году  расторгнуто 6 договоров аренды,  сумма  выпадающих  доходов  за   1 квартал            2020 года составила 80,82 тыс. рублей.

В 1 квартале 2020 года состоялись судебные заседания по искам о взыскании задолженности по арендной плате со следующих арендаторов:                                ООО «АятьКоммуналСервис» - 204,43 тыс. рублей, ИП Орлова Н.Б. – 111,86  тыс. рублей.

• По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило              941,84 тыс. рублей  по прочим  доходам  от использования имущества, находящегося в собственности ГО,  что  составляет 22,52 %  утвержденного годового прогноза. 

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                  на   904,79 тыс. рублей, что обусловлено уточнением бюджетной классификации            по доходному источнику - «плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда»,  заключением в 2019 году  25 договоров           на право размещения нестационарных торговых объектов, расположенных               на территории Невьянского городского округа с субъектами малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на  1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило               869,44  тыс. рублей  доходов  от платы за пользование жилыми помещениями (плата  за наем), что  составляет 23,50 %  утвержденного годового прогноза.                       К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                  на  129,55 тыс. рублей,  или на 17,51 %, что обусловлено гашением задолженности  за прошлые  периоды в сумме 89,30 тыс. рублей.

По состоянию на  1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило 71,43 тыс. рублей доходов за размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа, что  составляет 18,32 %  утвержденного годового прогноза. Низкий  уровень исполнения прогноза  обусловлен   неуплатой текущих платежей ИП Эсауловым С.А. в сумме 23,66  тыс. рублей.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                     на  71,43  тыс. рублей,  или на 100 %, что обусловлено  тем, что  плата за размещение нестационарных торговых объектов взимается с 01.04.2019 года согласно  Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67.

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило 0,97  тыс. рублей  доходов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,                     что  составляет 1,05 %  утвержденного годового прогноза.  Низкий уровень исполнения прогноза  обусловлен   неуплатой текущих платежей ИП Паньшин В.А. – 7,58  тыс. рублей  и  ООО «БУСИНЕСС» - 35,48 тыс. рублей.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились                   на  36,08 тыс. рублей,  что обусловлено   неуплатой текущих платежей                               ИП Паньшин В.А. – 7,58 тыс. рублей  и  ООО «БУСИНЕСС» - 35,48 тыс. рублей.           В 1 квартале  2020 года арендаторам направлено 7 претензий на сумму 51,55 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

По состоянию на 1 апреля  2020 года  в местный бюджет поступило              679,85  тыс. рублей   платежей за негативное воздействие на окружающую среду,  что  составляет 20,31 %  утвержденного годового прогноза. Удельный вес платежей за негативное воздействие на окружающую среду в структуре налоговых                     и неналоговых доходов бюджета  составляет 0,62 %,  что выше, чем за аналогичный период 2019 года  на 0,33 %.

  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                на   330,50  тыс. рублей,  или на 94,60 %, что обусловлено изменением норматива отчислений в местный бюджет с 55% в 2019 году до 60% в 2020 году. Также                    в  1 квартале 2020 года  поступили  платежи  от МУП «Невьянский водоканал» НГО            в сумме  420,00 тыс. рублей   (за 1 квартал  2019  года  – поступления отсутствовали).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило              384,17 тыс. рублей  доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 107,52 % утвержденного годового прогноза, в том числе:

- доходы от оказания платных услуг составили 44,70 тыс. рублей,   или 12,51% утвержденного годового прогноза. Платными услугами, оказываемыми казенными учреждениями Невьянского городского округа, является прокат спортивного инвентаря. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен  сокращением количества обратившихся граждан.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  сократились            на  170,09  тыс. рублей,  или на 79,19 %, что обусловлено сокращением  количества обратившихся граждан.

- компенсация  затрат государства – 339,47 тыс. рублей, при отсутствии плановых назначений.  Причиной высокого уровня  исполнения прогноза                 по  доходам  является непостоянный характер платежей, в результате данный вид доходов относится к доходам, не поддающимся объективному прогнозированию, особенно, доходы от возврата бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.  Доходов           от возврата бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями поступило в сумме 298,27 тыс. рублей, при отсутствии  утвержденного годового прогноза. Возврат произведен следующими учреждениями:

- МБОУ СОШ с. Быньги  в сумме 3,04 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска в сумме 47,90 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ № 3 в сумме 66,07 тыс. рублей;

- МАДОУ д/с № 39 «Родничок» в сумме 51,25 тыс. рублей;

- МАО СОШ № 2  в сумме 91,81 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ п. Ребристый  в сумме 38,20 тыс. рублей.

Удельный вес доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет           0,35 %,  что ниже, чем за  аналогичный период 2019 год  на 0,09 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                     на   26,25  тыс. рублей,  или на 8,38 %, что обусловлено поступлением  средств            от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило                754,47  тыс. рублей  доходов от продажи материальных и нематериальных активов,  что составляет  20,25 %  утвержденного  годового  прогноза.   Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов в структуре налоговых              и неналоговых доходов бюджета составляет  0,69 %,  что выше, чем за аналогичный период  2019 года  на 0,34 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                     на   331,57  тыс. рублей,  или на 78,40 %, что обусловлено оплатой задолженности         за прошлые периоды. 

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило              658,24  тыс. рублей доходов от реализации имущества, что составляет 25,42 % утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                       на  447,87  тыс. рублей,  что обусловлено  оплатой задолженности за прошлые периоды.

По состоянию на  1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило                 96,23  тыс. рублей  доходов от продажи земельных участков,   что составляет 8,46%  утвержденного годового прогноза.  Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен тем, что по данному доходному источнику платежи    имеют   заявительный   характер. За 1 квартал 2020 год подано заявлений 24, за аналогичный период            2019 года 33.  

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились                      на      116,30 тыс. рублей,  или на 51,72 %, что обусловлено сокращением количества обратившихся за выкупом  земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По состоянию на 1 апреля  2020 года  в местный бюджет поступило                 636,94 тыс. рублей  доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба,                        что составляет 69,59 % утвержденного годового прогноза. Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен поступлением в бюджет доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся   до  1 января 2020 года в сумме 383,34 тыс. рублей.

Доля доходов от административных штрафов в общей сумме налоговых            и неналоговых доходов 0,59 %, что ниже уровня прошлого года на 0,21 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились                         на   321,51   тыс. рублей,  или на 33,54 %, что обусловлено изменением бюджетного законодательства.

  Прочие неналоговые доходы

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет поступило            13,31   тыс. рублей  прочих неналоговых доходов. К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления   возросли  на 13,26  тыс. рублей, что обусловлено зачислением  невыясненных  поступлений в местный бюджет. 

Безвозмездные поступления

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в  местный бюджет Невьянского городского округа поступило 319 939,61 тыс. рублей безвозмездных поступлений, что составляет 18,15 % утвержденного годового прогноза.  Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета Невьянского городского округа составляют  74,63 %, что  на  17,77  %  выше, уровня  2019 года.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                      на 162 079,26 тыс. рублей, или на 102,67 %.

По состоянию на 1 апреля  2020 года   в местный бюджет Невьянского городского округа поступило 326 272,88  тыс. рублей безвозмездных поступлений              от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 18,51% утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли                       на 161 501,31 тыс. рублей, или на 98,02 %. В том числе по следующим доходным источникам:

• Дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации потупило в сумме 10 099,00 тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным  назначениям  1,63%  рост  к уровню 2019 года на 10 099,00 тыс. рублей,  или на 100,00 %.
• Субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступило в сумме  149 391,54  тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным  назначениям 27,24 %,  рост  к уровню 2019  года  на 137 401,44 тыс. рублей. Субсидии  носит заявительный характер,  и   поступают в бюджет в  пределах суммы, необходимой для оплаты бюджетных обязательств.
• Субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступило  в сумме  166 782,34  тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным назначениям 27,94 %, рост к уровню 2019 года на 9,47 %, в абсолютном выражении на 14 434,17 тыс. рублей.  Субвенции носит заявительный характер и поступают            в объеме необходимом для исполнения бюджетных  обязательств.
• Иных межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2020 года не поступало, снижение к уровню 2019 года на 433,30 тыс. рублей. 
• Прочих безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа  поступило в сумме 50,00 тыс. рублей, при отсутствии плановых поступлений. Средства поступили согласно соглашению о социально-экономическом сотрудничестве от 10.09.2019 года № 102/2019.
• По состоянию на 1 апреля 2020 года   из  местного бюджета   возвращено             в областной бюджет  –  6 383,27  тыс. рублей остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

К уровню  аналогичного  периода  2019  года возврат остатков субсидий              и субвенций прошлых лет снизился на 527,95 тыс. рублей, или на 7,64 %.                        Не использование выделенных средств в полном объеме произошло  в связи               с экономией средств в результате  проведения конкурсных процедур.

 В том числе по администраторам:

-  901 Администрация Невьянского городского округа в сумме 1 508,65  тыс. рублей, из них:

- 23,64 тыс. рублей субсидии на осуществление работы с молодежью                        в  2019 году (мероприятия по формированию активной жизненной позиции);

- 2,04 тыс. рублей - осуществление гос. полномочия на отлов и содержание безнадзорных собак;

- 806,39 тыс. рублей - субвенции на предоставление гражданам субсидий           на оплату жилого помещения и коммунальных;

- 273,52 тыс. рублей – субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату коммунальных услуг и жилого помещения;

- 379,18 тыс. рублей субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- 6,30 тыс. рублей - осуществление гос. полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции;

- 0,1 тыс. рублей - публикация  в средствах массовой информации  списков должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

-  17,48 тыс. рублей - обеспечение деятельности административных комиссий;

-  906  Управление образования Невьянского городского округа в сумме 4 874,62 тыс. рублей, из них:

- 4 466,00  тыс. рублей - субсидии на осуществление мероприятий                          по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- 293,63 тыс. рублей  -  субсидии на создание  условий для занятий физической культурой и спортом;

- 114,99 тыс. рублей - субсидии по организации и обеспечения отдыха               и оздоровления детей в учебное время.

РАСХОДЫ

      Бюджет Невьянского городского округа утвержден решением Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов»  в объеме  1 912 614,85 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 апреля 2020 года объем расходов составил 2 439 261,47 тыс. рублей (с изменениями внесенными решениями Думы Невьянского городского округа  от 10.01.2020  № 1, от 26.02.2020 № 13,            от 25.03.2020 № 28 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжениями финансового управления администрации Невьянского городского округа).

Исполнение бюджета Невьянского городского округа по расходам                   по состоянию на  1 апреля 2020 года составило 21,4  %  или  520 994,73 тыс. рублей              к годовым бюджетным назначениям (план 2 439 261,47 тыс. рублей).

        По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 21 356,57 тыс.   рублей  или 16,2 %  при уточненном плане 131 821,13 тыс. рублей.

         По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при уточненном плане 10 379,45 тыс. рублей исполнено             1 785,52 тыс. рублей  или 17,2 %.

По разделу 0400 «Национальная экономика» произведены расходы                       в сумме 19 064,00 тыс. рублей  или 17,5 % при плане 108 964,44 тыс. рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 21 504,15 тыс. рублей или 9,0 % при уточненном плане                               237 928,16 тыс. рублей.

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» произведены расходы                в сумме 75,50 тыс. рублей  или 5,9 %   при  плане 1 286,79 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» произведены расходы в сумме                382 175,06 тыс. рублей  или 23,1 % при уточненном плане 1 656 316,17 тыс. рублей.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» произведены расходы в сумме 23 163,63 тыс. рублей или 23,8 % при уточненном плане 97 439,82 тыс. рублей.

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы  не производились, при  плане  338,21 тыс.  рублей.

По разделу  1000 «Социальная политика» произведены расходы в сумме  41 546,34 тыс. рублей   или 26,5 %  при уточненном плане 156 708,52  тыс. рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» произведены расходы                 в сумме 9 709,70 тыс. рублей или 27,5 %  при плане  35 253,59 тыс. рублей.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» произведены расходы            в сумме 610,50 тыс. рублей  или 22,9 %  при плане 2 664,83 тыс. рублей.

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведены расходы в сумме 3,79 тыс. рублей  или 2,3 %,  при   плане       160,36  тыс. рублей.

По главным распорядителям бюджетных средств  бюджетные ассигнования по состоянию на 1 апреля 2020 года  исполнены следующим образом:

- Администрация Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021             и 2022 годов»,  составили  702 133,59 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 1 359 227,78 тыс. рублей. Исполнение составило          261 521,73 тыс. рублей или 19,24%   к уточненным бюджетным ассигнованиям.

 - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019 № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 80,00 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили  80,00 тыс. рублей. Исполнение составило 0,00 тыс. рублей. 

 - Управление образования  Невьянского городского округа:  бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа               от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год             и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 1 044 746,19 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 911 438,14 тыс.  рублей.  Исполнение составило 219 531,56 тыс. рублей  или 24,09 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

 - Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры  Невьянского городского округа": бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и   2022 годов»,  составили 140 093,26 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 142 953,73 тыс. рублей. Исполнение составило 34 805,23 тыс. рублей   или  24,35 %         к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

 -  Дума  Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 4 221,32 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 4 221,32  тыс. рублей. Исполнение составило 665,46 тыс. рублей или            15,76 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

-  Счетная комиссия  Невьянского городского округа:  бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021             и 2022 годов», составили 3 665,62 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 3 665,62 тыс. рублей.  Исполнение составило 922,12 тыс. рублей  или  25,16 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

 - Финансовое управление администрации  Невьянского городского округа:  бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили  17 674,87 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили  17 674,87 тыс. рублей. Исполнение составило  3 548,63 тыс. рублей   или 20,08 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

Использование резервного фонда администрации Невьянского городского округа.

Решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120                 «О бюджете Невьянского городского округа  на 2020 год и плановый период 2021           и 2022 годов»  утвержден размер резервного фонда администрации Невьянского городского округа (далее – резервный фонд) в сумме 10 000,00 тыс. рублей.

 В соответствии с постановлениями администрации Невьянского городского округа из резервного фонда выделены денежные средства в сумме 3 351,99 тыс. рублей. Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.04.2020  составляет  6 648,01 тыс. рублей.

Исполнение расходов, осуществляемых за счет резервного фонда, на 01.04.2020 составляет  2 744,62  тыс. рублей  или 27,4 % к утвержденному плану, в том числе:

• 365,13 тыс. рублей – приобретение дров для обеспечения сельских котельных;
• 2 379,49 тыс. рублей – приобретение угля и дров для обеспечения сельских котельных.

Использование дорожного фонда

Решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120           «О бюджете Невьянского городского округа  на 2020 год и плановый период 2021            и 2022 годов» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год утвержден в сумме 89 522,14 тысяч рублей. В течение 1 квартала 2020 года решением Думы Невьянского городского округа   от 26.02.20  № 13  внесены изменения в бюджет Невьянского городского округа на 2020 год по Дорожному фонду в сторону увеличения в сумме 4 568,04 тыс. рублей (остаток на 01.01.2020 года). Уточненный  объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год составил 94 090,18 тыс. рублей. 

Доходы

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа  от 26.06.2013 № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского округа» (далее Порядок), определены источники формирования Дорожного фонда в Невьянском городском округе.

В бюджете Невьянского городского округа на 2020 год источниками формирования Дорожного фонда запланированы следующие виды доходов в сумме 40 138,00 тыс. руб., в том числе из местного бюджета:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению              в местный бюджет в сумме 40 138,00 тыс. руб.

За 1 квартал 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов,  являющихся источниками формирования дорожного фонда в сумме 9 126,22  тыс. руб., что составляет  22,74  % к годовому прогнозу, в том числе:

- от акцизов в сумме 9 106,20 тыс. руб., что составляет 22,69 % к годовому прогнозу;

- от платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов               в сумме 20,02 тыс. руб.

Расходы

Исполнение по расходам за 1 квартал  2020 года составило 18,88 %  или            17 765,28 тыс. рублей при плане 94 090,18 тыс. руб.,  в том числе  по мероприятиям:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них. Исполнение составило 17 765,28 тыс. руб.  или 18,88 % при  плане 94 090,18 тыс. руб., в  том числе осуществлены следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области в сумме 14 865,28 тыс. руб.;

2)  содержание улично-дорожной сети  в сумме  2 300,00 тыс. руб.;

3) обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 600,00 тыс. руб.

Исполнение муниципальных  программ.

Бюджет Невьянского городского округа на 2020 год утвержден с применением программно-целевого метода. В бюджете Невьянского городского округа предусмотрена  реализация  16 муниципальных  программ, которые включают в себя  47 подпрограмм.

 В бюджете Невьянского городского округа на 2020 год  решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в сумме 1 885 613,64 тыс. рублей, уточненные бюджетные ассигнования                      по состоянию на 01.04.2020 года составили 2 402 792,63 тыс. рублей. Исполнение             по муниципальным программам  составило 510 089,03 тыс. рублей  или  21,23 %                      к уточненным бюджетным ассигнованиям.

    По муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления           на территории Невьянского городского округа до 2021 года»,  при плане             86 915,65 тыс. рублей исполнение составило 14 639,33 тыс. рублей или 16,84%.

По муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года», при плане 10 684,74 тыс. рублей исполнение составило 1 865,52 тыс. рублей или 17,46%.

По муниципальной программе «Реализация основных направлений                     в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением от 22.10.2014 № 2577-п «Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»,   при плане 532 369,71  тыс. рублей исполнение составило 142 225,97 тыс. рублей или 26,72%.

По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года», утвержденную постановлением от 23.10.2014 № 2619-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства                     в Невьянском городском округе до 2044 года», при плане 94 850,18  тыс. рублей исполнение составило 17 765,28 тыс. рублей или 18,73%.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе              до 2024 года», утвержденную постановлением от 23.10.2014 № 2618-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до           2024 года»,  при плане 177 466,71 тыс. рублей исполнение составило 11 571,21 тыс. рублей или 6,52%.

По муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года», утвержденную постановлением от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года»,  при плане 18 339,41 тыс. рублей исполнение составило 312,79 тыс. рублей или 1,71%.

По муниципальной программе «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением от 24.10.2014             № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года»,   при плане              1 051 024,50 тыс. рублей исполнение составило 219 507,19 тыс. рублей или 20,89%.

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением от 22.10.2014           № 2575-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры                  и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», при плане 142 653,66 тыс. рублей исполнение составило 34 805,23 тыс. рублей или 24,40%.

По муниципальной программе «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2016-2024 годов», утвержденную постановлением               от 20.10.2014 № 2553-п «Об утверждении муниципальной программы  «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2016 -              2024 годов»,  при плане 5 127,71 тыс. рублей исполнение составило 1 120,48 тыс. рублей или 21,85%.

По муниципальной программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением от 20.10.2014 № 2548-п «Об утверждении муниципальной программы  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года»,  при плане 148 621,22 тыс. рублей исполнение составило 39 573,84 тыс. рублей или 26,63%.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта            и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 2551-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», при плане 105 079,02 тыс. рублей исполнение составило 20 459,76 тыс. рублей или 19,47%.

По муниципальной программе «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года», при плане 6 787,29 тыс. рублей исполнение составило 2 052,50 тыс. рублей или 30,24%.

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением            от 20.10.2014 № 2550-п «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», при плане 17 674,87 тыс. рублей исполнение составило 3 548,63 тыс. рублей или 20,08%.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 29.09.2017 № 2055-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды                       на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»,   при плане 4 900,00 тыс. рублей исполнение составило  641,30 тыс. рублей или 13,09%.

По муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа                 на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением от 30.10.2018 № 1927-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»,  при плане 277,96 тыс. рублей  расходы  не произведены.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года», утвержденную постановлением от 05.02.2020            № 252-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма,   а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года», при плане 20,00 тыс. рублей расходы                       не произведены.

Источники финансирования дефицита бюджета

По КБК источников финансирования дефицита бюджета                                          919 01 02 00 00 04 0000 710 бюджетные назначения, утвержденные в сумме            5 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как потребность в получении кредитов          в настоящее время отсутствует.

По КБК источников финансирования дефицита бюджета                                         919 01 02 00 00 04 0000 810 бюджетные назначения, утвержденные в сумме             5 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как погашение будет осуществляться после получения кредитов от кредитных организаций в соответствии со сроками, предусмотренными в кредитном договоре.

По КБК источников финансирования дефицита бюджета                                         919 01 03 00 00 04 0000 710 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 10 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как потребность в получении кредитов            в настоящее время отсутствует.

          По       КБК   источников  финансирования      дефицита        бюджета              919 01 03 01 0004 0000 810  на погашение долговых обязательств Невьянского городского округа  за  три  месяца  2020 года направлено  1 017,91  тыс.  рублей или 8,2%  при плане 12 417,85 тыс. рублей, так как  сумма на погашение кредиторской задолженности перечисляется согласно графикам, предусмотренными соглашениями, заключенными с Министерством финансов Свердловской области.

 Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составлял    11 828,42  тыс. рублей.

         По состоянию на 1 апреля  2020 года муниципальный долг составил     10 658,86 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации по вопросам

промышленности, экономики и финансов

администрации Невьянского городского округа -

начальник Финансового управления                                                                  А.М. Балашов