Дума

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  26.08.2020                                                                                                                    №  65

г. Невьянск

Об исполнении бюджета Невьянского городского округа  за I полугодие  2020 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона                       от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе                      в Невьянском городском округе» утвержденным решением Думы Невьянского городского  округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев отчет об исполнении бюджета  Невьянского городского округа за I полугодие 2020 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа                                      от 27.07.2020 № 954-п «Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за I полугодие 2020 года», Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию об исполнении бюджета Невьянского городского округа               за  I  полугодие 2020 года  принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

Информация 

 об исполнении  бюджета Невьянского городского округа

за I полугодие 2020 года

ДОХОДЫ

По состоянию на 1 июля  2020 года в местный бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 1 109 794,27 тыс. рублей, что составляет 48,55 % утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного  периода 2019 года поступления возросли на  423 933,80 тыс. рублей, или на 61,81%.

 Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов  бюджета    Невьянского городского округа составляют  19,70 %,   что    на  19,89  %  ниже, уровня аналогичного  периода 2019 года.

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет Невьянского городского округа налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 218 661,99  тыс. рублей, что составляет  42,09 % утвержденного годового прогноза.  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились на 52 859,23 тыс. рублей, или на 19,47 %.  Причиной снижения налоговых и неналоговых доходов является  снижение  норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2020 году на 16%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 1 полугодие 2020 года  характеризуется следующими данными:

%

Налог на доходы физических лиц

Основным источником доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа является налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 71,23 %, что ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 2,97 %.

По состоянию на 1 июля  2020 года в местный бюджет поступило 155 742,81  тыс. рублей  налога на доходы физических лиц, что составляет 44,35 % утвержденного годового прогноза.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на  45 729,27  тыс. рублей, или на 22,70  %, что обусловлено снижением  норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2020 году на 16%.  Наблюдается и положительная динамика поступлений по НДФЛ:

- рост поступлений  от  организаций, финансируемых из областного и федерального бюджета в сумме  844,00   тыс. рублей, в том числе:

- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО»  -  548,00 тыс. рублей;

- МО МВД России «Невьянский» - 296,00 тыс. рублей.

- рост поступлений  от организаций, финансируемых из местного бюджета в сумме 1 542,04  тыс. рублей, в том числе:

- учреждения образования – 1 236,50  тыс. рублей;

- учреждения культуры и спорта  – 148,31 тыс. рублей;

- иные  учреждения  -   157,23 тыс. рублей.

- поступление НДФЛ  по контрольной   работе,   проведенной в течении        6 месяцев  2020 года в сумме  425,34  тыс. рублей, в том числе:

- ООО  «Дорстройэксплуатация»   – штраф в сумме 121,00 тыс. рублей  по КНП и 26,00  тыс. рублей  уплата  пени  за несвоевременное перечисление НДФЛ.

- ПК  АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК»  – штраф 57,00 тыс. рублей  по КНП.

- ООО  «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»  – 108,00 тыс. рублей  ошибочно перечислено в уплату  пени (в апреле проведено уточнение платежей в налог);

- АО «Мультитекс»  – штраф по КНП 18,40 тыс. рублей;

- МУП «Территория» Невьянского городского округа  – пени за несвоевременное перечисление 21,00  тыс. рублей;

- АО «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР»  – пени за несвоевременное перечисление 28,00 тыс. рублей.

- иные плательщики – 45,94 тыс. рублей.

- гашение задолженности по налогу за  2017-2018 годы  в сумме 354,97 тыс. рублей, в том числе:

- МУП  «Территория» Невьянского городского округа  –погашение задолженности за 2018 год в сумме 218,80 тыс. рублей;

- ООО «Аятькоммуналсервис»   – погашение задолженности за 2017 год в сумме 136,17 тыс. рублей.

- рост доходов от налога на доходы физических лиц за 6 месяца 2020 год к уровню прошлого года на сумму 201,50  тыс. рублей за счет налогоплательщиков, поступления от которых  за  6 месяца  2019 года отсутствовали, в том числе  поставленных на учет в  2019 году:

- МАОУ СОШ № 6 Невьянского городского округа – 50,00 тыс. рублей       (на учете с 19.02.2019);

- ООО Транспортная компания «КАПИТАЛ» – 65,30 тыс. рублей (на учете с 19.09.2019);

- два ОП ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»  22,00 тыс. рублей  (на учете с 22.02.2019 и 28.05.2019);

- иные плательщики – 64,20 тыс. рублей.

 - рост платежей в сумме 9 224,10 тыс. рублей от основных налогоплательщиков:

- Артель «Нейва» - 726,00 тыс. рублей;

- ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» - 470,00 тыс. рублей;

- ООО «Бергауф Невьянск» – 153,00 тыс. рублей;

- ООО «ТЕХНОМАШ» – 2 462,00  тыс. рублей;

- ООО «Уральский завод модульных конструкций» - 1 534,00 тыс. рублей;

- Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» –  15,00 тыс. рублей;

- Филиалы ОАО «РЖД» - 82,00 тыс. рублей;

- ООО «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» - 437,00 тыс. рублей;

- ООО «ВЗРЫВ-СЕРВИС» - 3 345,10  тыс. рублей (оплата за 1 полугодие 2019 года отсутствовала).

Также наблюдается сокращение  поступлений доходов от НДФЛ по следующим налогоплательщикам:

- АО КХЗ – 25,00 тыс. рублей;

-  АО «Невьянский машиностроительный завод» – 606,00 тыс. рублей;

- ООО «Невьянский экспериментальный механический завод» – 348,00 тыс. рублей;  

- ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» – 765,00 тыс. рублей;         

- АО «Невьянский цементник» - 883,00 тыс. рублей.

Темп роста доходов от НДФЛ в местный бюджет за 6 месяца  2020 года к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимых условиях – 102,10 %.

Поступления по НДФЛ за 6 месяца  2020 год  от работников бюджетной сферы всего  (в консолидированный бюджет) 104 369,63  тыс. рублей (доля в общей сумме поступлений 31,50 %).

Доля НДФЛ от основных налоговых агентов в общем объеме поступлений по налогу в консолидированный бюджет:

- Артель старателей Невьянский прииск 0,3%;

- АО «Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование» – 0,8%;

- ООО «ДОРСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» - 1,2 %;

- ООО «Бергауф Невьянск» – 1,4%;

- Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» – 1,5%;

- ООО «НЕВЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 1,7%;

- АО КХЗ – 1,8%;

- АО «Невьянский машиностроительный завод» – 1,8 %;

- ООО «ВЗРЫВ-СЕРВИС» - 2,1 %;

- Филиалы ОАО «РЖД» 2,3 %;

- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО» - 2,6 %;

- МО МВД России «Невьянский» - 2,9%;

- ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» – 4,2 %;

- АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» - 4,2%;

- Обособленное подразделение ООО «Уральский завод модульных конструкций» – 5,4 %;

- ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» - 6,4 %;

- ООО «ТЕХНОМАШ» – 9,4 %;

- Артель «Нейва» - 13,0 %.

Недоимка  по НДФЛ в местный бюджет  по состоянию на 01.07.2020 года составила 4 634,85 тыс. рублей  и сократилась  на 745,25 тыс. рублей (на 13,86 %)  по сравнению с недоимкой на 01.01.20 20 года  в связи с гашением задолженности за прошлые налоговые периоды. За отчетный период  списана задолженность по НДФЛ (невозможная к взысканию)  по решениям суда ИП Зубова Маргарита Васильевна  в сумме 248,37 тыс. рублей.

 Крупные суммы недоимки имеют:

- МУП  «Территория» НГО – 858,09 тыс. рублей;

- ООО  «Аятькоммуналсервис» – 780,65 тыс. рублей;

- ПК  - АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК» – 419,17 тыс. рублей;

- ООО  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» – 198,66 тыс. рублей;

- ООО «КРЕМНИЙ УГЛЕРОД» – 55,86 тыс. рублей;

- ООО  «КОНЦЕРТНО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГРА» – 91,59 тыс. рублей;

- ООО  «УРАЛПРОМТРАНС» – 108,89 тыс. рублей.

Акцизы

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 17 650,84  тыс. рублей  акцизов, что составляет 42,64  % утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на  1 578,48  тыс. рублей, или на 8,21 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов акцизы составляют 8,07 %, что выше, уровня аналогичного периода 2019 года  на 0,99 %.

Поступления от акцизов на пиво составили  634,79  тыс. рублей, или 50,66% утвержденного годового прогноза.

Недоимка  по акцизам на пиво  в местный бюджет  по состоянию на 01.07.2020 года составила 1,29  тыс. рублей.  Задолженность по текущим платежам у  ООО «Завод напитков».

Поступления доходов от акцизов на нефтепродукты  составили  17 016,05 тыс. рублей, или 42,39 % утвержденного годового прогноза.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

По состоянию на 1 июля  2020 года в местный бюджет поступило 5 999,74  тыс. рублей УСН, что  составляет 39,30 % утвержденного годового прогноза.

Удельный вес УСН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 2,74 % что ниже, чем за аналогичный период   2019 года  на 0,23%.                      Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен  отсутствием уплаты налога  по декларации за 2019 год, по следующим плательщикам:

- АО  «Мультитекс» -  181,00  тыс. рублей;

- ООО УК «Демидовский ключ» -  146,00 тыс. рублей;

- МУП «Территория» Невьянского городского округа – 166,00 тыс. рублей; 

- Пономарева Наталья Юрьевна – 48,00  тыс. рублей.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на   2 075,09  тыс. рублей, или на 25,70  %, что обусловлено переносом сроков сдачи декларации за 2019 год и сроков уплаты в результате мер поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях.

-  Овчинников Павел Николаевич снижение на  294,00 тыс. рублей, в том числе в 1 полугодии 2019 была погашена недоимка по состоянию на 01.01.2019 - 76,00 тыс. рублей и уплата пени -  90,0  тыс. рублей, в 1 полугодии 2020 уплата отсутствует.

- Верхотуркин Михаил Иванович снижение  на 89,00 тыс. рублей, в                      1 полугодии 2020 уплата отсутствует.

-  ООО  «МАГРА РЕСТ»  снижение  на 164 тыс. рублей, в 1 полугодии 2020 уплата отсутствует.

По контрольной работе поступило 52,20  тыс. рублей  (пени, штрафы).

Недоимка  по УСН в местный бюджет  по состоянию на 01.07.2020 года составила 2 200,29 тыс. рублей  и увеличилась на 1 397,69  тыс. рублей (на 174,15%)  по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года в связи с неуплатой текущих платежей. Крупные суммы недоимки имеют:

- АО  «Мультитекс» – 191,08 тыс. рублей;

- ООО УК  «Демидовский ключ» – 166,77 тыс. рублей;

- МУП «Территория» НГО – 181,75 тыс. рублей;

- Ахтияртдинов  Фларит Ульфатович – 131,40 тыс. рублей;

- Бочанова Елена  Анатольевна – 107,58 тыс. рублей;

- ООО «Аятькоммуналсервис» – 102,07 тыс. рублей;

- Кононов  Михаил Юрьевич - 87,85 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход  (ЕНВД)

По состоянию на 1 июля  2020 года в местный бюджет поступило  6 418,98   тыс. рублей  ЕНВД,  что  составляет 42,51 % утвержденного годового прогноза. 

Удельный вес ЕНВД в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 2,94 %,  что выше уровня   аналогичного периода  2019  года  на 0,43 %.  

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились  на   390,23  тыс. рублей, или на 5,73 %, что обусловлено снижением количества налогоплательщиков   на 3 (с 609  плательщиков в 2019 году до 606 в 2020 году), в том числе:

- ИП Алыев Аяз Фарман Оглы -  227,00 тыс. рублей (снят с учета  18.02.2020);

- ИП Бирина Надежда Александровна – 34,00  тыс. рублей (снятие с учета 21.02.2020);

 - ИП  Апататьева Оксана Александровна – 18,00  тыс. рублей (снятие с учета 17.01.2020).

По результатам контрольной работы, проведенной  в 2020  году поступило в бюджет Невьянского городского округа  25,00 тыс. рублей (пеней и штрафов).

Недоимка  по ЕНВД в местный бюджет  по состоянию на 01.07.2020 года составила  2 135,39  тыс. рублей  увеличилась на 177,29  тыс. рублей (на 9,05%)  по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года в связи с неуплатой текущих платежей. Крупные суммы недоимки имеют:

- Мануйлова  Л.Г. – 393,36 тыс. рублей;

- Тукачев  А.В. – 382,28 тыс. рублей;

- Адилханян А.М. – 155,56 тыс. рублей; 

- Пятков М.Г. – 120,09 тыс. рублей; 

- Попов  В.Б. – 58,68 тыс. рублей;

 - ООО «Концертно-торговое объединение «МАРГА» - 71,75 тыс. рублей;

- МУП Столовая №6 НГО – 42,95 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

По состоянию на 1 июля  2020 года   в бюджет Невьянского городского округа  доходов  по   ЕСХН  не поступало, при  утвержденном  годовом  прогнозе в сумме 140,00 тыс. рублей.  Поступления отсутствуют в связи с  неуплатой налога  Алиевой Ж.В. в сумме 40,00 тыс. рублей,  Куприяновым  С.А. в сумме  27,00 тыс. рублей  и  прекращением деятельности Ушениным  Ю.С.  – 30,00  тыс. рублей.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились   на   120,54  тыс. рублей,  что обусловлено неуплатой налога Алиевой Ж.В. в сумме 40,00 тыс. рублей,  Куприяновым  С.А. в сумме  27,00 тыс. рублей  и  прекращением деятельности Ушениным  Ю.С.  – 30,00  тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)

По состоянию на 1 июля 2020  года  в местный бюджет поступило 1 454,45       тыс. рублей   ПСН, что  составляет 40,51  % утвержденного годового прогноза.

Удельный вес ПСН в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета  составляет 0,67 %,  что выше, чем за аналогичный период   2019  года  на 0,06 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились на  199,76   тыс. рублей, или на 12,08 %, что обусловлено  переносом сроков уплаты в результате мер поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса  отраслях.

Недоимка  по ПСН  в местный бюджет  по состоянию на 01.07.2020 года составила 62,90 тыс. рублей и  сократилась  на 95,00 тыс. рублей   по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года. Крупные суммы недоимки имеют:   Бородина Л.Г. – 5,04 тыс. рублей,  Долгинцев  В.В. – 26,97 тыс. рублей,  Осолихин Ю.Н. – 8,01 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 933,08  тыс. рублей  налога на имущество физических лиц, что составляет 4,93% утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен  тем, что срок уплаты налога не наступил, за 6 месяца 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступила оплата налога на имущество физических лиц за предшествующие налоговые периоды.

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на имущество физических лиц  составляет 0,42 %, что ниже, чем за аналогичный период  2019 года  на 0,45% %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились на  1 436,22  тыс. рублей, или на 60,62 %, что обусловлено проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды исходя из кадастровой стоимости объектов и возврата  плательщикам переплаты по налогу за три предшествующих периода в сумме 1 728,00 тыс. рублей.  Перерасчет по налогу произведен,  согласно  Постановлению Конституционного Суда РФ от 15.02.2019 № 10-П    «По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой»,  физическое лицо имеет право выбирать методику расчета налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости или от кадастровой стоимости объекта (по заявлению в ИФНС).

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года составила  9 560,59  тыс. рублей и снизилась за отчетный период на 2 537,94  тыс. рублей (на 20,98 %) в связи с погашением задолженности по налогу за прошлые налоговые периоды и  проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды.

Земельный налог

По состоянию на 1 июля  2020 года  в местный бюджет поступило 6 968,97 тыс. рублей  земельного налога, что  составляет 31,03 %   утвержденного годового прогноза.

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог составляет 3,19 %, что выше, чем за аналогичный период 2019 года на 0,55 %.

  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на   190,62 тыс. рублей,  или на 2,66  %.

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года составила 5 788,23  тыс. рублей и снизилась  за отчетный период на 1 129,27  тыс. рублей (на 16,32 %) в связи с  погашением задолженности  за прошлые налоговые периоды  и  проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды.

Поступления по земельному  налогу с организаций составили  6 055,82  тыс. рублей, или  48,48 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета  земельный налог с организаций  составляет 2,77 %, что выше, чем за 1 полугодие   2019 года  на 0,49 %.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на  125,23 тыс. рублей, или  на 2,03%, что обусловлено  переносом  cроков уплаты в результате мер поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях.

Недоимка по земельному налогу с организаций  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года составила 486,50 тыс. рублей и увеличилась  за отчетный период на 242,91 тыс. рублей (на 99,72 %) в связи с неуплатой текущих платежей. Крупные суммы недоимки имеют:

- ООО «МАКК-2000» – 116,23  тыс. рублей;

- ООО «Торговый дом «ГЕРМЕС» – 59,47 тыс. рублей;

- НОУ  - ДПО невьянская спортивно-техническая школа «РОМАНТИК» регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России « Свердловской области – 67,91 тыс. рублей;

- ООО  «ФИНИНВЕСТ» – 49,54 тыс. рублей;

- ЗАО  «УРАЛФРАНСАВТО» – 51,13 тыс. рублей;

- НЕВЬЯНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 54,05 тыс. рублей.

Поступления по земельному  налогу с физических лиц  составили  913,15  тыс. рублей, или 9,16 %  утвержденного годового прогноза. Низкий уровень исполнения прогноза объясняется тем, что срок уплаты налога не наступил, за 6 месяца 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступила  оплата налога на имущество физических лиц за предшествующие налоговые периоды.

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог с физических лиц  составляет 0,42 %, что выше, чем за  1 полугодие  2019 года на 0,06 %.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились на  65,39  тыс. рублей, или на 6,68 %, что обусловлено перерасчетом налога за прошлые  налоговые периоды и возвратом  плательщикам переплаты по налогу.

Недоимка по земельному налогу с физических лиц   в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года составила 5 301,73 тыс. рублей и снизилась  за отчетный период на  1 372,19  тыс. рублей (на 20,56 %)  в  связи с  поступлением платежей, в счет погашения задолженности  за прошлые налоговые периоды  и  проведением перерасчетов налога за предшествующие периоды.

Государственная пошлина

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило  3 905,98  тыс. рублей  государственной пошлины, что  составляет 55,01 %   утвержденного годового прогноза.  Удельный вес доходов от  государственной пошлины в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 1,79 %,  что выше, чем за аналогичный период  2019 года на 0,65%. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли  на  819,68 тыс. рублей, или на 26,56 %, что обусловлено  увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

• По состоянию на 1 июля 2020 года   в местный бюджет поступило  3 890,98  тыс. рублей  государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, что  составляет 54,80 %   утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли  на  804,68  тыс. рублей, или на 26,07 %, что обусловлено  увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

• По состоянию на 1 июля 2020 года  при отсутствии плановых  назначений в местный бюджет поступило  15,00  тыс. рублей  государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, что обусловлено выдачей  1 квартале 2020 года  3  разрешений  на установку рекламных конструкций.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли  на  15,00  тыс. рублей, или на 100%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

По состоянию на 1 июля  2020 года  в местный бюджет поступило  14 932,35  тыс. рублей доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что  составляет 41,65 % утвержденного годового прогноза.

 Удельный вес доходов, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 6,83 %,  что выше, чем за аналогичный период  2019 года  на 0,98 %.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на  962,25  тыс. рублей,  или на 6,05 %.

Недоимка   в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила  22 597,67  тыс. рублей и  увеличилась   за отчетный период на 5 798,39  тыс. рублей (на 34,52 %) в связи с неуплатой текущих платежей и штрафных санкций за несвоевременную оплату по договорам.

• По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 10 178,07  тыс. рублей  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, что составляет 41,81 % утвержденного годового прогноза.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления снизились   на  583,84 тыс. рублей, или на 5,43%, что обусловлено не  уплатой  текущих арендных платежей  ООО «Жилые кварталы» в сумме 646,70 тыс. рублей,  ООО «СМУ 21» в сумме 115,15 тыс. рублей.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила  15 583,45 тыс. рублей и увеличилась   за отчетный период на 4 622,99 тыс. рублей (на 42,18 %),  в связи с неуплатой текущих платежей  и штрафных санкций ООО «Компания Гамма-Инвест» - 1 571,20 тыс. рублей,   ООО «СМУ 21» - 115,15 тыс. рублей, ООО «Жилые кварталы» - 646,70 тыс. рублей, ООО «АПТОН «Профессионал» - 223,86 тыс. рублей.

Задолженность имеют 382 арендатора  (общее количество арендаторов 746).  Крупные суммы недоимки имеют:

-  ООО «Компания Гамма-Инвест» - 5 558,18 тыс. рублей;

-  ООО «Бетта-инк» - 790,75  тыс. рублей;

- ООО «Арком-Инвест» - 1 928,36 тыс. рублей;

- ИП Хохлов А.В.  – 764,06 тыс. рублей;

- ООО «Жилые кварталы» - 646,70 тыс. рублей;

- Муртузалиев Р.И.  – 496,7 тыс. рублей;

- ООО «СМУ 21» - 464,36 тыс. рублей;

- Корчагин Д.Е. – 318,75  тыс. рублей;

- Федоренко Р.С. – 121,72 тыс. рублей;

- Мамедов З.Н.– 342,67 тыс. рублей;

- Манеев В.Н. – 195,91 тыс. рублей;

- Ермаков В.С. – 204.08 тыс. рублей.

По всем должникам ведется претензионная работа для передачи документов в арбитражный суд. За 6 месяцев 2020 года  арендаторам направлено 785 претензий и уведомлений о расторжении договоров аренды  на общую сумму 5 457,62 тыс. рублей.

Предъявлено 6 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пеней следующим лицам: ИП Сахаров А.В, Хохлов А.В., Хохлова Н.Л., Мурзина И.М., Чуфелин А.В., ООО «Компания Гамма-Инвест».

Судебное заседание по Хохловой Н.Л. состоялось, решение вступило в законную силу. Состоялось судебное заседание и вступило в законную силу решение Арбитражного суда Свердловской области по иску о взыскании задолженности по арендной плате к ИП Сахарову А.В.

• По состоянию на 1 июля 2020 года в местный бюджет поступило 18,44 тыс. рублей  доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), что составляет 18,44 % утвержденного годового прогноза.  Низкий уровень исполнения обусловлен тем, что согласно  постановлению Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, арендная плата вносится физическими лицами в срок до 01 декабря текущего года. Запланированная сумма в размере 100,00 тыс. рублей должна поступить в срок до 01 декабря 2020 года.

К уровню  аналогичного  периода 2019  года поступления возросли  на  18,44 тыс. рублей, или на 100,00  %, что обусловлено  поступлением арендных платежей по договорам аренды заключенным в 2019 году.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила 2 195,36 тыс. рублей и увеличилась   за отчетный период на 354,97  тыс. рублей (на 19,29 %)  в связи с неуплатой текущих платежей   ИП Сахаровым А.В.

В Арбитражный суд Свердловской области подано 2 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате. Иски к ИП Сахарову А.В. удовлетворены в пользу  КУМИ с уменьшением размера пени. Исполнительные листы направлены в  Орджоникидзевский районный отдел г. Екатеринбурга Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области для мер по принудительному исполнению решения суда.

• По состоянию на 1 июля 2020 года   в местный бюджет поступило 2 901,03  тыс. рублей   доходов  от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), что  составляет 39,80 %  утвержденного годового прогноза. 

  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились    на 780,69  тыс. рублей,  или на 21,20 %, что обусловлено тем, что в 1 квартале 2019  года на  данный КБК поступала  плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в сумме 739,89 тыс. рублей. Во втором квартале 2019 года плата за наем перенесена КБК 90211109044040004120, согласно рекомендациям Министерства финансов СО (письмо от 19.03.2019 №05-04- 09/2549).   В 2019 году  расторгнуто  9 договоров аренды,  сумма  выпадающих  доходов  за  1 полугодие  2020 года составила 214,76 тыс. рублей.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила  293,70  тыс. рублей  и  снизилась  за отчетный период  на 57,08 тыс. рублей (16,27%)  в связи с погашением задолженности за прошлые периоды.

В 1 полугодии  2020 года состоялись судебные заседания по искам о взыскании задолженности по арендной плате со следующих арендаторов:         ООО «АятьКоммуналСервис» - 204,43 тыс. рублей, ИП Орлова Н.Б. – 111,86  тыс. рублей.

• По состоянию на 1 июля 2020 года в местный бюджет поступило 25,88  тыс. рублей доходов,  от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления возросли   на 25,88  тыс. рублей,  или на 100,00 %, что обусловлено заключением соглашения об установлении сервитута с ОАО «МРСК Урала».

• По состоянию на 1 июля 2020 года в местный бюджет доходов,  от платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа не поступало, при прогнозе поступлений  в сумме 27,00 тыс. рублей.  Срок внесения платежей устанавливается в соответствии со статьей  46  Земельного кодекса РФ, а именно: плата за сервитут вносится единовременно не позднее 6 месяцев с момента принятия решения.
• По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило  1 808,93 тыс. рублей доходов,  по прочим  доходам  от использования имущества, находящегося в собственности ГО,  что  составляет 44,22 %  утвержденного годового прогноза. 

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли   на 357,96  тыс. рублей, что обусловлено уточнением бюджетной классификации  по доходному источнику - «плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда»,  заключением в 2019 году  25 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Недоимка   в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила 4 525,16  тыс. рублей и увеличилась  за отчетный период на 877,51  тыс. рублей  (на 24,06 %).

По состоянию на  1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 1 704,25  тыс. рублей  доходов  от платы за пользование жилыми помещениями (плата  за наем), что  составляет 46,07 %  утвержденного годового прогноза. К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли   на  300,05 тыс. рублей,  или на 21,37 %, что обусловлено гашением задолженности за прошлые  периоды.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года составила  4 302,86 тыс. рублей  и увеличилась  за отчетный период на 663,70 тыс. рублей (на 18,24 %) в связи с неуплатой текущих платежей.  В отношении должников проводится разъяснительно-претензионная работа (в первом полугодии выписано 683 претензии на сумму 4 302,86 тыс. рублей, подано 8 исковых заявлений на сумму 517,33 тыс. рублей).

По состоянию на  1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 103,22 тыс. рублей доходов за размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Невьянского городского округа, что  составляет 26,47 %  утвержденного годового прогноза. Низкий  уровень исполнения прогноза  обусловлен   неуплатой текущих платежей  ИП Эсауловым С.А. в сумме 55,20 тыс. рублей,  ИП Шмаковой Е. А. в сумме 17,348 тыс. рублей, ООО «Невьянский ряд» в сумме 62,55 тыс. рублей.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли   на  103,22  тыс. рублей,  или на 100 %, что обусловлено  тем, что  плата за размещение нестационарных торговых объектов взимается с 01.04.2019 года согласно  Условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 67.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года составила  172,26  тыс. рублей  и увеличилась  за отчетный период на 172,26 тыс. рублей (на 100,00 %) в связи с неуплатой  текущих платежей  ИП Эсауловым С.А. в сумме 55,20 тыс. рублей,  ИП Шмаковой Е. А. в сумме 17,348 тыс. рублей, ООО «Невьянский ряд» в сумме 62,55 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 1,46  тыс. рублей  доходов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что  составляет 97,33 %  утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились на 45,31 тыс. рублей,    что обусловлено   применением мер поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Субъектам МСП  предоставлена отсрочка  платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата по которым должна осуществляться  в  апреле – декабре 2020 года,  до 31 декабря 2021 года равными долями, начиная с 1 января 2021 года без начисления пени.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020 года  составила  50,04 тыс. рублей  и увеличилась  за отчетный период на 41,55 тыс. рублей в связи с  неуплатой  текущих платежей  ИП Паньшин В.А. – 15,8 тыс. рублей  и  ООО «БУСИНЕСС» – 34,26 тыс. рублей. В 1 полугодии 2020 года выписано 7 претензий на сумму 51,55 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 1 681,33  тыс. рублей   платежей за негативное воздействие на окружающую среду,  что  составляет 50,22 %  утвержденного годового прогноза. Удельный вес платежей за негативное воздействие на окружающую среду в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета  составляет 0,77 %,  что выше, чем за аналогичный период 2019 года  на 0,32 %.

  К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли  на  464,75  тыс. рублей,  или на 38,20 %, что обусловлено изменением норматива отчислений в местный бюджет с 55% в 2019 году до 60% в 2020 году. Также в        за 6 месяцев 2020 года  поступили  платежи  от МУП «Невьянский водоканал» НГО в сумме  690,00 тыс. рублей   (за аналогичный период 2019  года  – поступления отсутствовали).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило   528,06 тыс. рублей  доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 116,40 % утвержденного годового прогноза, в том числе:

- доходы от оказания платных услуг составили 44,70 тыс. рублей,   или 50,34%  утвержденного годового прогноза. Платными услугами, оказываемыми казенными учреждениями Невьянского городского округа, является прокат спортивного инвентаря. Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен  сокращением количества обратившихся граждан.

 К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  сократились  на  195,41  тыс. рублей,  или на 81,38 %, что обусловлено сокращением  количества обратившихся граждан.

- компенсация  затрат государства – 483,36 тыс. рублей,  или 132,48 %  утвержденного годового прогноза. Причиной высокого уровня  исполнения прогноза  по  доходам  является непостоянный характер платежей, в результате данный вид доходов относится к доходам, не поддающимся объективному прогнозированию, особенно, доходы от возврата бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями.  Доходов от возврата бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями поступило в сумме 421,19 тыс. рублей, или 140,87%  утвержденного годового прогноза. Возврат произведен следующими учреждениями:

- МБОУ СОШ с. Быньги  в сумме 3,04 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска в сумме 47,90 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ № 3 в сумме 66,07 тыс. рублей;

- МАДОУ д/с № 39 «Родничок» в сумме 64,46 тыс. рублей;

- МАО СОШ № 2  в сумме 201,52 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ п. Ребристый  в сумме 38,20 тыс. рублей.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  сократились   на  331,35  тыс. рублей,  или на 40,67 %, что обусловлено снижением поступления  средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Недоимка по доходам от компенсации затрат государства  по состоянию на 01.07.2020  года составила 53,27  тыс. рублей  и увеличилась   за отчетный период на 2,43  тыс. рублей,  в связи с тем, что контрагентом  АО «Почта России»  не возвращена сумма  авансового платежа, подлежащая возмещению, в связи с неисполнением условий договора.

В отношении  контрагентов проводится претензионная работа.  Направлены документы в Арбитражный суд Свердловской области по                                            ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал и ОО «Добровольная пожарная охрана Горнозаводского управленческого округа Свердловской области».

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило 1 409,55  тыс. рублей  доходов от продажи материальных и нематериальных активов,  что составляет 37,83 % утвержденного годового прогноза. Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет  0,64 %,  что выше, чем за аналогичный период  2019 года  на 0,25 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли на  346,14  тыс. рублей,  или на 32,55 %, что обусловлено оплатой задолженности за прошлые периоды  АО «Мультитекс». 

Недоимка  по доходам  от продажи материальных и нематериальных активов в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила  3 177,56  тыс. рублей  и снизилась   за отчетный период на 1 013,24  тыс. рублей  (или 24,18%)  с в связи с заключением мирового соглашения    с АО «Мультитекс».   

• По состоянию на 1 июля 2020 года   в местный бюджет поступило 0,02  тыс. рублей доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов. Денежные средства на данный КБК зачислены ошибочно (средства перечислены Невьянским РОСП по исполнительному листу - задолженность по аренде за земельный участок Мамедовым З.Н.)  Денежные средства в размере 0,02 тыс.  рублей  уточнены в июле 2020 года.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли  на  0,02  тыс. рублей,  или на 100 %. 

• По состоянию на 1 июля 2020 года   в местный бюджет поступило 953,24  тыс. рублей доходов от реализации имущества, что составляет 36,82 % утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли  на  311,79  тыс. рублей,  или на 48,61 %,  что обусловлено  оплатой задолженности за прошлые периоды  АО «Мультитекс» в сумме 225,64 тыс. рублей.

Недоимка по данному виду доходов  в местный бюджет по состоянию на 01.07.2020  года  составила 3 177,56  тыс. рублей и сократилась  за отчетный период  на   1 013,24  тыс. рублей  в связи с заключением мирового соглашения с АО «Мультитекс».

Крупные суммы недоимки по  ИП Борисов Е.Б – 2 238,44 тыс. рублей  и  ООО «Мультитекс» - 799,26 тыс. рублей.

• По состоянию на 1 июля 2020 года   в местный бюджет поступило 456,29  тыс. рублей  доходов от продажи земельных участков,   что составляет 40,13%  утвержденного  годового прогноза.  Низкий уровень исполнения прогноза обусловлен тем, что по данному доходному источнику платежи    имеют   заявительный   характер.  За 1 полугодия  2020 год подано заявлений 42, за аналогичный период 2019 года 69.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли  на  34,33 тыс. рублей,  или на 8,14 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По состоянию на 1 июля  2020 года  в местный бюджет поступило 1 030,76   тыс. рублей  доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба,  что составляет 112,62 % утвержденного годового прогноза. Высокий уровень исполнения прогноза обусловлен поступлением в бюджет доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года в сумме 627,78 тыс. рублей.

Доля доходов от административных штрафов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 0,47 %, что ниже уровня прошлого года на 0,30 %.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на  1 074,92   тыс. рублей,  или на 51,05 %, что обусловлено изменением бюджетного законодательства.

Прочие неналоговые доходы

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет поступило  5,09   тыс. рублей  прочих неналоговых доходов. К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  снизились  на 205,66  тыс. рублей, что обусловлено сокращением количества   невыясненных  поступлений в местный бюджет. 

Безвозмездные поступления

По состоянию на 1 июля  2020 года   в  местный бюджет Невьянского городского округа поступило 891 132,28  тыс. рублей безвозмездных поступлений, что составляет 50,44 % утвержденного годового прогноза.  Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета Невьянского городского округа составляют  80,30 %, что  на  19,89  %  выше, уровня  2019 года.

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли на 476 793,03 тыс. рублей, или на 115,07 %.

По состоянию на 1 июля  2020 года   в местный бюджет Невьянского городского округа поступило 897 465,54  тыс. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, что составляет 50,80 % утвержденного годового прогноза. 

К уровню  аналогичного  периода 2019 года поступления  возросли на 476 215,07  тыс. рублей, или на 113,05 %. В том числе по следующим доходным источникам:

• Дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации потупило в сумме 113 061,00  тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным  назначениям  18,30 %,  рост  к уровню 2019 года на 113 061,00 тыс. рублей,  или на 100,00 %.
• Субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступило в сумме  418 049,66  тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным  назначениям 76,48 %,  рост  к уровню 2019  года  на 343 400,48 тыс. рублей. Субсидии  носит заявительный характер  и   поступают в бюджет в  пределах суммы, необходимой для оплаты бюджетных обязательств.
• Субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступило  в сумме  360 117,50  тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным назначениям 60,53 %, рост к уровню 2019 года на 9,29 %, в абсолютном выражении на 30 610,26  тыс. рублей.  Субвенции носит заявительный характер и поступают в объеме необходимом для исполнения бюджетных  обязательств.
• Иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме  6 237,38  тыс. рублей, исполнение к годовым бюджетным назначениям 85,97 %, снижение к уровню 2019 года на 63,51 %, в абсолютном выражении на 10 856,67  тыс. рублей.
• Прочих безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа  поступило в сумме 50,00 тыс. рублей, при отсутствии плановых поступлений. Средства поступили согласно соглашению о социально-экономическом сотрудничестве от 10.09.2019 года № 102/2019.
• По состоянию на 1 июля 2020 года   из  местного бюджета   возвращено в областной бюджет  –  6 383,26  тыс. рублей остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

К уровню  аналогичного  периода  2019  года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет снизился на 527,96 тыс. рублей, или на 7,64 %. Не использование выделенных средств в полном объеме произошло  в связи с экономией средств в результате  проведения конкурсных процедур.

 В том числе по администраторам:

-  901 Администрация Невьянского городского округа в сумме 1 508,64  тыс. рублей, из них:

- 23,64 тыс. рублей субсидии на осуществление работы с молодежью в 2019 году (мероприятия по формированию активной жизненной позиции);

- 2,04 тыс. рублей - осуществление гос. полномочия на отлов и содержание безнадзорных собак;

- 806,38 тыс. рублей - субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных;

- 273,52 тыс. рублей – субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату коммунальных услуг и жилого помещения;

- 379,18 тыс. рублей субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- 6,30 тыс. рублей - осуществление гос. полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции;

- 0,1 тыс. рублей - публикация  в средствах массовой информации  списков должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

-  17,48 тыс. рублей - обеспечение деятельности административных комиссий;

       -  906  Управление образования Невьянского городского округа в сумме 4 874,62 тыс. рублей, из них:

- 4 466,00  тыс. рублей - субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- 293,63 тыс. рублей  -  субсидии на создание  условий для занятий физической культурой и спортом;

- 114,99 тыс. рублей - субсидии по организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в учебное время.

РАСХОДЫ

      Бюджет Невьянского городского округа утвержден решением  Думы Невьянского городского округа  от 11 декабря 2019 года № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов»  в объеме  1 912 614,85 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 июля 2020 года объем расходов составил 2 441 029,53 тыс. рублей (с изменениями внесенными решениями Думы Невьянского городского округа  от 10.01.2020  № 1, от 26.02.2020 № 13,             от 25.03.2020 № 28, от 22.04.2020 № 37, от 18.05.2020 № 43, от 27.05.2020   № 46,         от 23.06.2020 № 52 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжениями Финансового управления администрации Невьянского городского округа).

Исполнение бюджета Невьянского городского округа по расходам                           по состоянию на  1 июля 2020 года составило 51,59  %  или  1 259 340,93 тыс. рублей              к годовым бюджетным назначениям (план 2 441 029,53 тыс. рублей).

        По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 49 028,18 тыс.   рублей  или 39,02 %  при уточненном плане 125 641,57 тыс. рублей.

         По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при уточненном плане 11 421,20 тыс. рублей исполнено             4 266,83 тыс. рублей  или 37,36 %.

По разделу 0400 «Национальная экономика» произведены расходы в сумме                        38 266,65 тыс. рублей  или 35,26 % при плане 108 538,08 тыс. рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены расходы           в сумме 62 499,74 тыс. рублей или 25,98% при уточненном плане                               240 536,84  тыс. рублей.

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» произведены расходы в сумме 455,20 тыс. рублей  или 35,37%   при  плане 1 286,79 тыс. рублей.

По разделу 0700 «Образование» произведены расходы в сумме                952 903,11 тыс. рублей  или 57,52 % при уточненном плане 1 656 528,28 тыс. рублей.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» произведены расходы в сумме 42 239,89  тыс. рублей или 43,71 % при уточненном плане 96 645,16 тыс. рублей.

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы  не производились, при  плане  338,21 тыс.  рублей.

По разделу  1000 «Социальная политика» произведены расходы в сумме  92 359,48 тыс. рублей   или 57,21 %  при уточненном плане 161 444,12  тыс. рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» произведены расходы в сумме 16 054,43 тыс. рублей или 44,81 %  при плане  35 824,09 тыс. рублей.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» произведены расходы                  в сумме 1 261,50 тыс. рублей  или 47,34 %  при плане 2 664,83 тыс. рублей.

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведены расходы в сумме 5,91 тыс. рублей  или 3,69 %,  при   плане                         160,36  тыс. рублей.

По главным распорядителям бюджетных средств  бюджетные ассигнования по состоянию на 1 июля 2020 года  исполнены следующим образом:

- Администрация Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11 декабря   2019 года № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  составили  702 133,59 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 1 359 979,51 тыс. рублей. Исполнение составило 696 751,81 тыс. рублей или 51,23 %  к уточненным бюджетным ассигнованиям.

 - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11 декабря   2019 года  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 80,00 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили  80,00 тыс. рублей. Исполнение составило 0,00 тыс. рублей. 

 - Управление образования  Невьянского городского округа:  бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа               от 11 декабря   2019 года № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов», составили  1 044 746,19 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили   913 207,40 тыс.  рублей.  Исполнение составило 483 634,98 тыс. рублей  или 52,96 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

 - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры  Невьянского городского округа»: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11 декабря   2019 года  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  составили 140 093,26 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 142 200,81 тыс. рублей. Исполнение составило 67 936,33 тыс. рублей   или  47,77 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

 - Дума  Невьянского городского округа: бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 11 декабря   2019 года № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 4 221,32 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 4 221,32  тыс. рублей. Исполнение составило 1 564,36 тыс. рублей или 37,06 % к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

- Счетная комиссия  Невьянского городского округа:  бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11 декабря              2019 года № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 3 665,62 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили 3 665,62 тыс. рублей.  Исполнение составило 1 845,60 тыс. рублей  или  50,35 %  к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

 -  Финансовое управление администрации  Невьянского городского округа:  бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  от 11 декабря   2019 года № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составили 17 674,87 тыс. рублей, уточненные годовые бюджетные ассигнования составили  17 674,87 тыс. рублей. Исполнение составило  7 607,85 тыс. рублей   или 43,04 %  к уточненным бюджетным  ассигнованиям.

Использование резервного фонда администрации Невьянского городского округа.

Решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 г.  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 23.06.2020 № 52)  утвержден размер резервного фонда администрации Невьянского городского округа (далее – резервный фонд)                          в сумме 10 700,00 тыс. рублей.

 В соответствии с постановлениями администрации Невьянского городского округа из резервного фонда выделены денежные средства в сумме 10 424,65 тыс. рублей. Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.07.2020  составляет  275,35 тыс. рублей.

Исполнение расходов, осуществляемых за счет резервного фонда, на 01.07.2020 составляет  3 150,48  тыс. рублей  или 29,44 %  к утвержденному плану, в том числе:

• 2 744,63 тыс. рублей – приобретение каменного угля и дров для обеспечения сельских котельных;
• 399,58 тыс. рублей – приобретение медицинских товаров для распространения короновирусной инфекции;
• 6,27 тыс. рублей - оплата ГСМ, использованных для тушения природных пожаров в мае текущего года.

Использование дорожного фонда

Решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год утвержден в сумме 89 522,14 тысяч рублей. В течение 1 квартала 2020 года решением Думы Невьянского городского округа  от 26.02.20  № 13  внесены изменения в бюджет Невьянского городского округа на 2020 год по Дорожному фонду в сторону увеличения в сумме 4 568,04 тыс. рублей (остаток на 01.01.2020 года). Уточненный  объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год составил  94 090,18 тыс. рублей. 

Доходы

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа  от 26.06.2013  года № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского округа» (далее Порядок), определены источники формирования Дорожного фонда в Невьянском городском округе.

В бюджете Невьянского городского округа на 2020 год источниками формирования Дорожного фонда запланированы следующие виды доходов в сумме 40 167,00 тыс. руб., в том числе из местного бюджета:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в сумме 40 138,00 тыс. руб.;

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 2,00 тыс. руб.;

- плата за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 27,00 тыс. рублей;

За 1 полугодие 2020 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов,  являющихся источниками формирования Дорожного фонда в сумме 17 062,72  тыс. руб., что составляет  42,48  % к годовому прогнозу, в том числе:

- от акцизов в сумме 17 016,05 тыс. руб., что составляет 42,39 % к годовому прогнозу;

- от платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов    в сумме 20,79 тыс. руб.;

- от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме  25,88 тыс. руб.;

- от платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  доходов не поступало, при прогнозе поступлений  в сумме 27,00 тыс. рублей.  Срок внесения платежей устанавливается в соответствии со статьей  39.46  Земельного кодекса РФ, а именно: плата за сервитут вносится единовременно не позднее 6 месяцев с момента принятия решения.

Также Порядком определено условие, в случае если объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда превышает сумму прогнозируемого объема доходов, то доходная часть Дорожного фонда увеличивается за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Свердловской области. В связи с чем, доходная часть Дорожного фонда на 2020 год увеличена на 49 355,14 тыс. руб.  за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. На исполнение расходных обязательств по Дорожному фонду  за 1 полугодие 2020 года направлено доходов за счет межбюджетных трансфертов в сумме 13 866,79 тыс. руб.

Расходы

Исполнение по расходам за 1 полугодие  2020 года составило 37,73 %  или            35 497,55 тыс. рублей при плане 94 090,18 тыс. руб.,  в том числе  по мероприятиям:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них. Исполнение составило 35 497,55  тыс. руб.  или 37,73%  при  плане  94 090,18 тыс. руб., в  том числе осуществлены следующие мероприятия:

1)  капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области в сумме 14 865,28 тыс. руб.;

2)  содержание улично-дорожной сети  в сумме  4 500,00 тыс. руб.;

3)   обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 900,00 тыс. руб.;

4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске  в сумме            12 507,95 тыс. руб.;

5) обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций             в сумме 1 955,32 тыс. руб.;

6) покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки в сумме 570,00 тыс. руб.;

7) ремонт остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа в сумме 100,00 тыс. руб.;

8) строительство автомобильной дороги к промышленным объектам                      от автодороги «г.Екатеринбург-г.Н.Нижний Тагил-г.Серов» на участке кв.86+518-км. 86+370 (строительный контроль) в сумме 99,00 тыс. руб.

Исполнение муниципальных  программ.

Бюджет Невьянского городского округа на 2020 год утвержден  с применением программно-целевого метода. В бюджете Невьянского городского округа предусмотрена  реализация  16 муниципальных  программ, которые включают в себя   47 подпрограмм.

 В бюджете Невьянского городского округа на 2020 год   решением Думы Невьянского городского округа от 11.12.2019 г.  № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ         в сумме 1 885 613,64 тыс. рублей, уточненные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.07.2020 года составили 2 395 368,38 тыс. рублей. Исполнение по муниципальным программам  составило 1 244 443,99 тыс. рублей  или  51,95 %  к уточненным бюджетным ассигнованиям.

    По муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» при плане 87 073,75 тыс. рублей исполнение составило 33 454,61 тыс. рублей или 38,42 %.

По муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»  при плане 10 224,74 тыс. рублей исполнение составило 4 190,98 тыс. рублей или  40,99 %.

По муниципальной программе «Реализация основных направлений                         в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»  при плане 546 776,83  тыс. рублей исполнение составило 398 632,37 тыс. рублей или 72,91 %.

По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2044 года» при плане     94 850,18  тыс. рублей исполнение составило 35 497,55 тыс. рублей или 37,42 %.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства            и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе                      до 2024 года» при плане 158 134,52 тыс. рублей исполнение составило                 26 023,37 тыс. рублей или  16,46%.

По муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года»  при плане 18 181,31 тыс. рублей исполнение составило 5 869,09 тыс. рублей или 32,28%.

По муниципальной программе «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года»  при плане 1 049 425,35 тыс. рублей исполнение составило 537 454,14  тыс. рублей или 51,21 %.

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» при плане 141 900,74 тыс. рублей исполнение составило 67 906,32  тыс. рублей или 47,85 %.

По муниципальной программе «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа на период 2016-2024 годов» при плане 5 127,71 тыс. рублей исполнение составило 2 607,57 тыс. рублей или 50,85 %.

По муниципальной программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года»  при плане 148 621,22 тыс. рублей исполнение составило 82 356,43 тыс. рублей или 55,41 %.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года»  при плане 105 892,91 тыс. рублей исполнение составило 38 800,88 тыс. рублей или 36,64 %.

По муниципальной программе «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года»  при плане 6 787,29 тыс. рублей исполнение составило 3 394,25 тыс. рублей или 50,01%.

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года»  при плане 17 674,87 тыс. рублей исполнение составило 7 607,85 тыс. рублей или 43,04 %.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»  при плане 4 399,00 тыс. рублей исполнение составило  641,30 тыс. рублей   или  14,58 %.

По муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»  при плане 277,96 тыс. рублей  исполнение составило 7,28 тыс. рублей или 2,62 %.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьянском городском округе до 2025 года»  при плане 20,00 тыс. рублей  расходы не произведены.

Источники финансирования дефицита бюджета

По КБК источников финансирования дефицита бюджета                                          919 01 02 00 00 04 0000 710 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 5 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как потребность в получении кредитов в настоящее время отсутствует.

По КБК источников финансирования дефицита бюджета                                         919 01 02 00 00 04 0000 810 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 5 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как погашение будет осуществляться после получения кредитов от кредитных организаций в соответствии со сроками, предусмотренными в кредитном договоре.

По КБК источников финансирования дефицита бюджета                                         919 01 03 00 00 04 0000 710 бюджетные назначения, утвержденные в сумме 10 000, 00 тыс. рублей, не исполнены, так как потребность в получении кредитов              в настоящее время отсутствует.

          По       КБК   источников  финансирования      дефицита        бюджета              919 01 03 01 0004 0000 810  на погашение долговых обязательств Невьянского городского округа  за  первое полугодие 2020 года направлено  2 417,85  тыс.  рублей или 19,47 %  при плане 12 417,85 тыс. рублей, так как  сумма на погашение кредиторской задолженности перечисляется согласно графикам, предусмотренными соглашениями, заключенными с Министерством финансов Свердловской области.

     Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составлял    11 828,42  тыс. рублей.

            По состоянию на 1 июля 2020 года муниципальный долг составил      7 758,92 тыс. рублей.

И.о. начальника Финансового управления

Администрации Невьянского городского округа                                      Т.А. Воскресенская