ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06. 2017 г. № 128
г.Невьянск
Об исполнении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года»
В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа на 2017 год, заслушав отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года», Дума Невьянского городского округа
Р Е Ш И Л А :
Отчет заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п, принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы
Невьянского городского округа Л.Я. Замятина
Приложение
к решению Думы
Невьянского городского округа
от 28.06.2017 г. № 128
Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2575-п
На основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, была проведена оценка результативности Программы.
Оценка Программы была произведена путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации Программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей.
В качестве расчета исходных данных для расчета значений целевых показателей и индикаторов Программы использовались данные ведомственного статистического наблюдения Министерства культуры Свердловской области и данные Федеральной службы государственной статистики.
|
№ стро-ки |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевого показателя (план) |
Значение целевого показателя (факт) |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» |
||||
|
1. |
Темп роста количества проведенных презентаций туристических ресурсов по сравнению с предыдущим годом |
проценты |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
2. |
Темп роста количества проведенных информационных и пресс-туров |
проценты |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
3. |
Количество реализованных информационных мероприятий |
единиц |
21 |
21 |
100,0 |
|
4. |
Число изданных экземпляров туристических продуктов |
экземпляров |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Невьянском городском округе» на 2015-2016 годы |
||||
|
1. |
Число посещений муниципальных библиотек |
Тысяч человек |
101,2 |
105,5 |
104,3 |
|
2. |
Посещаемость населением области мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями |
Количество человек |
330 653 |
333 100 |
100,7 |
|
3. |
Посещаемость населением киносеансов |
Количество человек |
1 380 |
1 735 |
125,7 |
|
4. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
проценты |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
5. |
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет |
процентов |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
6. |
Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек Невьянского городского округа в расчете на 1000 человек жителей |
единиц |
60,5 |
85,6 |
141,5 |
|
7. |
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» |
проценты |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
8. |
Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |
проценты |
48,5 |
48,5 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
9. |
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |
проценты |
65,7 |
88,0 |
133,9 |
|
10. |
Доля памятников воинской славы и мемориальных комплексов Невьянского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников воинской славы и мемориальных комплексов Невьянского городского округа |
проценты |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
11. |
Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |
проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12. |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Невьянского городского округа |
проценты |
0,9 |
0,9 |
100,0 |
|
13. |
Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды областных государственных библиотек |
проценты |
1,6 |
0,1 |
6,25 |
|
14. |
Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |
проценты |
80,0 |
78,5 |
98,0 |
|
15. |
Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о культурно-досуговой деятельности Невьянского городского округа, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
единиц |
4 |
4 |
100,0 |
|
16. |
Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих технические возможности для подключения в сети Интернет |
проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
17. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |
проценты |
73,7 |
84,4 |
114,5 |
|
18. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры |
человек |
99 |
99 |
100,0 |
|
19. |
Доля доходов муниципальных учреждений культуры Невьянского городского округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |
проценты |
16,5 |
15,5 |
93,9 |
|
20. |
Количество получателей премий главы Невьянского городского округа в культурно – досуговой и библиотечной сферах |
человек |
12 |
12 |
100,0 |
|
21. |
Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |
процент |
18,0 |
24,8 |
137,7 |
|
|
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области искусства» |
||||
|
1. |
Количество обучающихся в детских школах искусств Невьянского городского округа |
Количество человек |
989 |
945 |
95,5 |
|
2. |
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года |
проценты |
12,2 |
16,2 |
132,7 |
|
3. |
Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |
проценты |
45 |
100 |
222 |
|
4. |
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств |
проценты |
6,2 |
6,2 |
100 |
|
5. |
Доля лауреатов международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
проценты |
15,0 |
18,6 |
124 |
|
|
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2021года» |
||||
|
1. |
Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений |
проценты |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля руководителей учреждений, работающих на условиях «эффективного контракта |
проценты |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доля расходов на культуру в бюджете Невьянского городского округа |
проценты |
5,4 |
5,1 |
94,4 |
Анализируя исполнение основных целевых показателей, необходимо отметить увеличение количества посещений муниципальных библиотек со 101 000 до 105 500 (в среднем каждый житель посетил общедоступные библиотеки Невьянского городского округа 2,5 раза).
По сравнению с 2015 годом во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Невьянского городского округа» на 8,7% увеличилась посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 8% увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий. За счет реализации проекта «100 фильмов для школьников» увеличилась посещаемость населением киносеансов на 2,8 процента и составила 1 735 человек при плане 1 380 человек.
Полностью достигнут показатель «Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей» (20,8%). Однако, катастрофически не хватает площадей для занятий участников клубных формирований.
Исполнен полностью показатель «Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)». Из 118 коллективов самодеятельного художественного творчества 7 имеют звание «народный (образцовый)», что составляет 5,9%. Это народный театр драмы ДК машиностроителей, народный коллектив ансамбль танца «Забияки» (ДК машиностроителей), народный коллектив студия ДПИ «Невьянские узоры» (ДК машиностроителей), народный коллектив хор русской песни «Уральские зори» (ДК машиностроителей), народный коллектив хор русской песни «Березонька» (ДК п. Ребристый), народный коллектив хор русской песни «Рябинушка» (ДК с. Быньги), образцовый коллектив «Мастера» (ДК п. Калиново).
Увеличилась доля выпускников ДШИ, поступивших в СУЗы и ВУЗы с 12,2% до 16,2%, увеличилась до 18,6% доля учащихся ДШИ – лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок различного рейтингового уровня.
Благодаря реализации целевой программыувеличилось количество зданий, находящихся в удовлетворительном состоянии (82,4%). Здание сельского клуба п. Аять находится в аварийном состоянии, здание Дома культуры д. В. Таволги требует капитального ремонта. Хотя не откажутся от ремонта и остальные учреждения культуры.
Уменьшилось количество муниципальных библиотек, оснащенных системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий (с 93% до 78,5%, нет в ДРСУ, частной квартире – библиотеке ст. Таватуй, здании администрации д.п.Таватуй, библиотеке с.Конево).
Увеличилось количество экземпляров новых поступлений на 1 000 населения: при плане 60,5 в 2016 году получили 85,6 экземпляров. Это, безусловно, и новые поступления - 1215 экземпляров (МБ – 140,0 тыс. рублей, ФБ – 30,8 тыс. рублей), пожертвования и дары читателей и организаций составили 1317 экз. на сумму 141,654 тыс. рублей. Взамен утерянных поступило в фонд 34 экз. на сумму 4,0 тыс. рублей.
Центральные библиотеки (Центральная городская библиотека им. П. Бажова и Центр детского чтения «Радуга») имеют свои веб-сайты.
В настоящее время электронная база составляет 1734 записи, что составляет 0,9%. За 2016 г. было внесено 627 записей.
Изданий в электронной форме - 14 экземпляров, что составляет 0,1%. Это связано с недостаточным финансированием в прошедшем году. Имеются издания для людей с ограниченными физическими возможностями (говорящие книги, тактильные книги), которые Централизованная библиотечная система получает из областной специальной библиотеки для слепых.
В 2016 году в Невьянском городском округе объем экскурсионного турпотока увеличился, стабильное увеличение средней численности общего объема турпотока длится уже 5й год подряд (не смотря на ожидаемый спад в кризисный 2015г.). Так музейный комплекс Невьянской наклонной башни в 2016 году посетило 128 584 человека (в 2015 – 117 437, в 2014 – 125 714, в 2013 – 105 000), Таволожскую керамику (без учета гостевых домов) 9 708 (в 2015 – 9 714,в 2014 – 32 700, в 2013 – 25 300), «Гончар из Таволог» –18 300, музей Невьянской иконы ежегодно принимает около 2 200 (учтённых, то есть тех, кто заказывал экскурсию, а не просто просмотр) человек.
Снижение экскурсионного потока обусловлено как внешними, так и внутренними факторами: Таволожская керамика – последствия резкого увеличения потока после обустройства качественной дороги, непростое (в плане сотрудничества) руководство, серьезная конкуренция от предприятия «Гончар из Таволог».
Рост экскурсионного потока обеспечивают событийные мероприятия, которые подогревают интерес к туристическим объектам территории. В настоящий момент в Невьянском городском округе два регулярных событийных мероприятия – «Таволожская свистулька» («Тайна самоцветного кольца») и День Невьянской башни.
«Таволожская свистулька» была реорганизована в мероприятие «Тайны самоцветного кольца», которое в 2017 году проходило в третий раз, присутствовало около 2 512 человек. Мероприятие проводилось в течение двух дней.
День Невьянской башни в 2016 году проходил в восьмой раз, присутствовало около 9 000 человек. Мероприятие проводилось в течение одного дня.
Дополнительно реализуются попытки внедрения нового событийного мероприятия. Так в 2016 г. было реализовано мероприятие «Святочные гуляния», которое посетило 520 человек.
В то же время высокую популярность набирает отдых в загородных домах, коттеджах, базах отдыха. Так в 2016 году база отдыха «Зеленая горка», оснащенная тремя коттеджами на 8, 20 и 30 человек соответственно, приняла 6 502 человека (в 2015 – 4 342 человека), в первом квартале 2017 года принято 1092 человека, построен новый дом отдыха на 10 мест. База отдыха «Таватуй», оснащенная зданием с номерами вместимостью 250 человек, приняла 14 700 человек (в 2015 – 13 026 человек), база отдыха «Солнечный берег» –7 000 человек (в 2015 – 4 993 человека). В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года в России все комплексные средства размещения извещены о необходимости пройти процедуру классифицирования. Около 80% всех средств размещения прошли данную процедуру.
В 2016 году продолжает стабильно работать и выходит на самоокупаемость павильон «Народные промыслы», который принимает на реализацию продукцию умельцев Невьянского городского округа, а также людей с ограниченными возможностями.
Администрация Невьянского городского округа с 2015 года начала реализацию двух крупных проектов:
1) Губернаторский проект «Урал для школы». Данный проект является частью программы «Самоцветное кольцо Урала» и предлагает школьникам систему экскурсий по областным туристическим маршрутам, структурированный для каждого возраста. Управлением образования Невьянского городского округа, совместно с администрацией была разработана возможность софинансирования 2/3 стоимости экскурсии за счет средств местного бюджета. Проведен инфотур для руководителей муниципальных учреждений и 2 инфотура для преподавателей. 26.12.2015 отправлен первый экскурсионный автобус. В 2016 году отправлено 19 автобусов общим количеством 720 детей.
2) Второй проект «Конкурс учителей английского языка». Данный проект реализуется администрацией Невьянского городского округа совместно с Уральско-Шотландским обществом с привлечением спонсорских средств, при поддержке кафедры иностранных языков УРО РАН и международной ассоциации преподавателей английского языка NATE. Проект направлен на развитие и повышение качества преподавания английского языка, повышение квалификации педагогов. Судейской комиссией были определены два победителя: Колобкова Л.Б. и Исаева И.Г., которые отправились на двухнедельную стажировку в Шотландию.
В рамках информационной компании 2016г. проведено:
Средства, выделенные на развитие туризма в Невьянском городском округе: в 2017 г. – 110 000 рублей (организация и проведение событийных мероприятий); в 2016 г. – 100 000 рублей (организация и проведение событийных мероприятий); в 2015 г. – 50 000 рублей (организация и проведение событийных мероприятий); в 2014 г. – 496 944,50 рублей (организация и проведение событийных мероприятий, обустройство павильона «Народные промыслы», изготовление печатной продукции).
По состоянию на 01.06.2017 года в текущем году проведены следующие мероприятия:
При подсчете интегральной оценке результативность Программы составила 106,8%.
В 2017 году особое внимание уделяется:
Заместитель главы администрации С.Л. Делидов
Невьянского городского округа
по социальным вопросам