Дума

Невьянского городского округа

№ 1 от 25.01.2017 № 10 от 25.01.2017 № 100 от 26.04.2017 № 101 от 26.04.2017 № 102 от 26.04.2017 № 103 от 26.04.2017 № 104 от 26.04.2017 № 105 от 26.04.2017 № 106 от 26.04.2017 № 107 от 26.04.2017 № 108 от 26.04.2017 № 109 от 26.04.2017 № 11 от 25.01.2017 № 110 от 26.04.2017 № 111 от 26.04.2017 № 112 от 23.05.2017 № 113 от 23.05.2017 № 114 от 23.05.2017 № 115 от 23.05.2017 № 116 от 23.05.2017 № 117 от 23.05.2017 № 118 от 23.05.2017 № 119 от 23.05.2017 № 12 от 25.01.2017 № 120 от 23.05.2017 № 121 от 23.05.2017 № 122 от 23.05.2017 № 123 от 23.05.2017 № 124 от 14.06.2017 № 125 от 14.06.2017 № 126 от 28.06.2017 № 127 от 28.06.2017 № 128 от 28.06.2017 № 129 от 28.06.2017 № 13 от 25.01.2017 № 130 от 28.06.2017 № 131 от 28.06.2017 № 132 от 28.06.2017 № 133 от 28.06.2017 № 134 от 28.06.2017 № 135 от 28.06.2017 № 136 от 12.07.2017 № 137 от 23.08.2017 № 138 от 23.08.2017 № 139 от 23.08.2017 № 14 от 25.01.2017 № 140 от 23.08.2017 № 141 от 23.08.2017 № 142 от 23.08.2017 № 143 от 23.08.2017 № 144 от 23.08.2017 № 145 от 23.08.2017 № 146 от 23.08.2017 № 147 от 23.08.2017 № 148 от 23.08.2017 № 149 от 23.08.2017 № 15 от 25.01.2017 № 150 от 23.08.2017 № 151 от 23.08.2017 № 152 от 23.08.2017 № 153 от 23.08.2017 № 154 от 23.08.2017 № 155 от 23.08.2017 № 156 от 23.08.2017 № 157 от 07.09.2017 № 158 от 07.09.2017 № 159 от 07.09.2017 № 16 от 25.01.2017 № 160 от 07.09.2017 № 17 от 25.01.2017 № 18 от 25.01.2017 № 19 от 25.01.2017 № 2 от 25.01.2017 № 20 от 25.01.2017 № 21 от 25.01.2017 № 22 от 25.01.2017 № 23 от 22.02.2017 № 24 от 22.02.2017 № 25 от 22.02.2017 № 26 от 22.02.2017 № 27 от 22.02.2017 № 28 от 22.02.2017 № 29 от 22.02.2017 № 3 от 25.01.2017 № 30 от 22.02.2017 № 31 от 22.02.2017 № 32 от 22.02.2017 № 33 от 22.02.2017 № 34 от 22.02.2017 № 35 от 22.02.2017 № 36 от 22.02.2017 № 37 от 15.03.2017 № 38 от 22.03.2017 № 39 от 22.03.2017 № 4 от 25.01.2017 № 40 от 22.03.2017 № 41 от 22.03.2017 № 42 от 22.03.2017 № 43 от 22.03.2017 № 44 от 22.03.2017 № 45 от 22.03.2017 № 46 от 22.03.2017 № 47 от 22.03.2017 № 48 от 22.03.2017 № 49 от 22.03.2017 № 5 от 25.01.2017 № 50 от 22.03.2017 № 51 от 22.03.2017 № 52 от 22.03.2017 № 53 от 22.03.2017 № 54 от 22.03.2017 № 55 от 22.03.2017 № 56 от 19.04.2017 № 57 от 19.04.2017 № 58 от 19.04.2017 № 59 от 19.04.2017 № 6 от 25.01.2017 № 60 от 19.04.2017 № 61 от 19.04.2017 № 62 от 19.04.2017 № 63 от 19.04.2017 № 64 от 19.04.2017 № 65 от 19.04.2017 № 66 от 19.04.2017 № 67 от 19.04.2017 № 68 от 19.04.2017 № 69 от 19.04.2017 № 7 от 25.01.2017 № 70 от 19.04.2017 № 71 от 19.04.2017 № 72 от 19.04.2017 № 73 от 19.04.2017 № 74 от 19.04.2017 № 75 от 19.04.2017 № 76 от 19.04.2017 № 77 от 19.04.2017 № 78 от 19.04.2017 № 79 от 19.04.2017 № 8 от 25.01.2017 № 80 от 19.04.2017 № 81 от 19.04.2017 № 82 от 19.04.2017 № 83 от 19.04.2017 № 84 от 19.04.2017 № 85 от 19.04.2017 № 86 от 19.04.2017 № 87 от 19.04.2017 № 88 от 19.04.2017 № 89 от 19.04.2017 № 9 от 25.01.2017 № 90 от 19.04.2017 № 91 от 19.04.2017 № 92 от 19.04.2017 № 93 от 19.04.2017 № 94 от 19.04.2017 № 95 от 19.04.2017 № 96 от 19.04.2017 № 97 от 19.04.2017 № 98 от 19.04.2017 № 99 от 26.04.2017

Решение Думы № 114 от 23.05.2017 г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

 

от  23.05.2017 г.                                                                                                                   № 114

г. Невьянск

 

Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за I квартал  2017 года

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от              06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе» утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за I квартал  2017 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа                                      от  26.04.2017 №820-п «Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за I квартал 2017 года», Дума Невьянского городского округа

 

РЕШИЛА:

 

Информацию об исполнении бюджета Невьянского городского округа за            I квартал 2017 года  принять к сведению (прилагается).

 

 

 

 

 

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                                  Л.Я. Замятина

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к решению Думы Невьянского

городского округа

от 23.05.2017г. №  114

 

Исполнение бюджета Невьянского городского округа за I квартал 2017 года

ДОХОДЫ

 

За 1 квартал 2017 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 250812,6 тыс. руб., что составляет 20,8% к годовому прогнозу.

Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета составляют 36,75%, что на 9,1% ниже уровня 2016 года. Поступило 92183,4 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом снижение налоговых и неналоговых доходов составило 27,95 %, в абсолютном выражении 35752 тыс. руб.

Годовой прогноз, утвержденный Думой Невьянского городского округа, исполнен на 22,07%.

Основными причинами снижения объема налоговых и неналоговых доходов в 1 квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года является снижение дополнительного норматива отчислений в местный бюджет налога на доходы физических лиц в текущем году на 31 процент и предоставление льготы по земельному налогу организациям, финансируемым из местного бюджета.

Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета составляют 63,25%, поступило 158629,2 тыс. руб., исполнение к годовым бюджетным назначениям 20,15%, рост к уровню 2016 года на 4,9%, в абсолютном выражении на 7501,7 тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2017 года характеризуется следующими данными:

 

Вид дохода

удельный вес 2017

удельный  вес 2016

рост(+), сниже-ние(-)

НДФЛ

73,73

69,72

4,02

Акцизы

3,21

2,46

0,75

Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения

1,14

0,63

0,5

Единый налог на вмененный доход

4,18

3,48

0,7

Единый сельскохозяйственный налог

0

0,01

-0,01

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1,14

0,62

0,52

Налог на имущество физических лиц

1,20

0,38

0,82

Земельный налог с организаций

4,89

12,71

-7,82

Земельный налог с физических лиц

0,71

0,44

0,27

Государственная пошлина

1,33

0,97

0,36

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

5,25

5,61

-0,36

Платежи при пользовании природными ресурсами

0,45

0,20

0,25

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

0,34

0,15

0,19

Доходы от продажи материальных активов

1,23

1,73

-0,50

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1,26

0,87

0,38

Невыясненные поступления

-0,06

0

-0,06

Итого

100

100

0

 

Налог на доходы физических лиц

Основным источником доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа является налог на доходы физических лиц.

Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 73,73%, что выше уровня прошлого года на 4%.

Доходов от налога на доходы физических лиц в местный бюджет поступило 67971,16 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу 22,15%.

Снижение доходов от НДФЛ в местный бюджет к уровню 2016 года в абсолютном сравнении 21221,2 тыс. руб. или 23,8% за счет снижения норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2017 году на 31 процент, в сопоставимых условиях (в пересчете на норматив 2017 года – 62%) рост поступлений налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2017 года по сравнению с 2016 годом 14,4%, в абсолютном выражении 8553,5 тыс. руб.

Высокий уровень роста доходов к уровню прошлого года обусловлен следующими факторами (данные указаны в части местного бюджета по нормативу 62%):

- рост платежей в сумме 331,7 тыс. руб. от организаций, финансируемых из областного и федерального бюджетов;

- рост платежей в сумме 580,4 тыс. руб. от организаций, финансируемых из местного бюджета;

- рост платежей в сумме 8197,6 тыс. руб. от основных налогоплательщиков;

- рост доходов от налога на доходы физических лиц в 1 квартале 2017 года к уровню прошлого года на сумму 484,8 тыс. руб. за счет предприятий, поставленных на учет в 2016-2017 годах, поступления от которых в 1 квартале 2016 году отсутствовали.

- гашение задолженности по налогу на доходы физических лиц в 1 квартале 2017 года в сумме 169,3 тыс. руб.;

- доходы от налога на доходы физических лиц в результате контрольной работы налоговых органов составили 522 тыс. руб.

- рост доходов от мелких юридических лиц и ИП на сумму 1122,8 тыс. руб.

          На снижение доходов от налога на доходы физических лиц повлияли следующие факторы:

- снижение поступлений от организаций бюджетной сферы, финансируемых из областного и федерального бюджетов в сумме 525,8 тыс. руб.

- сократились поступления доходов от НДФЛ от ряда основных налоговых агентов в сумме 2329,3 тыс. руб.

Доля НДФЛ от основных налоговых агентов в общем объеме поступлений по налогу в консолидированный бюджет всего 59,2%, в том числе от налогоплательщиков:

- Артель «Нейва» - 8,1%;

- Невьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов – 7,2%;

- ООО "ТЕХНОМАШ" – 6,7%;

- АО "НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК" – 5%;

- ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ" – 3,5%;

- ООО "Бергауф Невьянск" – 3,5%;

- МО МВД России «Невьянский» – 3,4%;

- АО "Невьянский машиностроительный завод" – 3,2%;

- Обособленное подразделение ООО "Уральский завод модульных конструкций" – 2,8%;

- ФКУ «ИК № 46 ГУФСИН по СО» – 2,7%;

- Артель старателей «Невьянский прииск» – 2,7%;

- АО «Калиновский химический завод» – 2,3%;

- Филиалы ОАО «РЖД» – 2,1%;

- Обособленное подразделение ООО "Инструментально механический завод" – 1,8%;

- АО "Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование" – 1,5%;

- Невьянский РЭС производственного отделения Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" – 1,5%;

- ООО "НЕВЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" – 1,2%.

 

 

Акцизы

В 1 квартале 2017 года в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов от акцизов на нефтепродукты в сумме 2958,15 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу составляет 26,9 %, снижение к уровню 2016 года 191,65 тыс. руб. или 6,08%. Снижение доходов местного бюджета от акцизов обусловлено снижением норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 88 процентов в2016 году до 61,7 процентов в 2017 году и дифференцированного норматива отчислений в бюджет Невьянского городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, с 0,12240 в 2016 году до 0,12215 процентов в 2017 году.

 

Налоги на совокупный доход

Доходов от единого налога, применяемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 1 квартал 2017 года поступило в сумме 1047,28 тыс. руб., исполнение годового прогноза составляет 23,76%. Рост доходов по отношению к 1 кварталу 2016 года составил 238,1тыс. руб. или 29,4%.

 

Доходов от единого налога на вмененный доход  для определенных видов деятельности за 1 квартал 2017 год поступило 3856,2 тыс. руб., что составляет 23,8% к годовому прогнозу. К уровню 2016 года снижение доходов 597,9 тыс. руб. или 13,4%, что обусловлено сокращением количества организаций и  индивидуальных предпринимателей, применявших данную систему налогообложения.

Доходов от единого сельскохозяйственного налога за 1 квартал 2017 года поступило в сумме 2,39 тыс. руб., снижение к уровню 2016 года 7,74 тыс. руб. или в 4,2 раза, годовой прогноз МО исполнен на 3,27%.

Доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 1 квартал 2017 года поступило в сумме 1050,6 тыс. руб., что составляет 35,8% к годовому прогнозу.

Рост доходов к уровню 2016 за счет увеличения количества предпринимателей, применяющих патентную систему, на 8 и  досрочно уплативших налог по сроку уплаты 03.04.2017.

 

Налоги на имущество

В 1 квартале 2017 года поступило доходов от налога на имущество физических лиц в сумме 1106,27 тыс. руб., исполнение к годовому прогнозу МО 9,3%.

В 1 квартале 2017 года поступило доходов от земельного налога в сумме 5164,3 тыс. руб., исполнение годовых бюджетных назначений 25,05%.

Доходы от уплаты земельного налога физическими лицами в 1 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 90,23 тыс. руб. или 15,87%. Рост обусловлен уплатой задолженности по налогу за 2015 год (срок уплаты 1 декабря 2016 г.) физическими лицами.

 

 

Государственная пошлина

Доходов от государственной пошлины в 1 квартале 2017 года поступило 1224,64 тыс. руб., снижение к уровню 2016 года 19,6 тыс. руб. или 1,6%. Исполнение годовых бюджетных назначений составляет 21,48%.

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполнение за 1 квартал 2017 года к годовому прогнозу, утвержденному решением Думы НГО составило 13,7%. Поступило доходов от аренды земельных участков 2745,9 тыс. руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение доходов 2566,03 тыс. руб. или на 48,3%. Причины снижения:

- в соответствии с пунктом 4 статьи 39.7 ЗК РФ произведен перерасчет арендаторам - пользователям недр (Артель старателей «Нейва», АО «Уралэлектромедь»), в результате поступления в первом квартале снизились на  2004,7 тыс. руб.;

- в 2016 году поступили авансовые платежи в сумме 561,33 тыс. руб. в оплату арендных платежей 1 квартала 2017 года, т. е ранее установленного срока.

Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) в 1 квартале 2017 года поступило в сумме 2091,39 тыс. руб., что составляет 24,2% к годовому прогнозу, к уровню 2016 года рост 235,4 тыс. руб. или на 12,68%.

          Увеличение поступлений к уровню 2016 года объясняется следующими причинами:

- снижением недоимки в сумме 109 тыс. руб.;

- заключением нового договора на аренду транспортных средств с арендной платой за месяц в сумме 27,16 тыс. руб.;

- в течение 1 квартала 2017 года заключено 4 новых договора на аренду недвижимого имущества, общий ежемесячный платеж 24,8 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, составили 4,86 тыс. руб., что на 4,86 тыс. руб. или 50% ниже, чем в прошлом году. Причиной снижения доходов в 1 квартале 2017 года к поступлениям прошлого года является непостоянный характер платежей, в результате данный вид доходов относится к доходам, не поддающимся объективному прогнозированию.

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду за1 квартал 2017 года в бюджет Невьянского городского округа поступило 414,95 тыс. руб., что составляет 40,64% к годовому прогнозу. Рост доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду к уровню предыдущего года на 60,3%, в абсолютном выражении на 156,1 тыс. руб.

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходов от реализации муниципального имущества, находящегося в собственности городских округов, в 1 квартале 2017 года поступило 328,85 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 14,4%. Снижение доходов на 75,7%, в абсолютном выражении на 1023,64 тыс. руб., обусловлено следующими причинами:

- заключением в 2016 году 2 договоров купли - продажи арендуемого имущества и земельных участков под ним с субъектом среднего и малого предпринимательства, по которым плата за земельные участки в 1 квартале 2016 года была внесена единовременно в сумме 54 тыс. руб.;

- в марте 2016 г. прошел аукцион, в результате которого был продан объект незавершенного строительства и земельный участок под ним, расположенные по адресу: Невьянский район, пос. Цементный, ул. Уральская, 29, сумма продажи составила 810, 0 тыс. руб.;

- в 1 квартале 2017 г. ИП Борисов и ООО  «Невьянский трикотаж» допустили несвоевременную уплату платежей  в сумме 118,2 тыс. руб. и 118,1 тыс. руб. соответственно по  Федеральному закону 159 ФЗ.

Доходов от продажи земельных участков поступило в местный бюджет 806,6 тыс. руб., что составляет 51,3% к годовому прогнозу, снижение к уровню 2016 года 46,4 тыс. руб. или 5,4%. За аналогичный период 2016 года поступило заявлений от физических лиц о выкупе земельных участков на 34 или 51,4% больше, чем за первый квартал 2017 г. (1 квартал 2016 г. – 70 договоров, 1 квартал 2017 года- 36 договоров).

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходов от оказания платных услуг в 1 квартале 2017 года поступило 111,14 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 34,3%. К уровню 2016 года снижение доходов 38,1 тыс. руб. или на 25,5%. Платными услугами, оказываемыми казенными учреждениями Невьянского городского округа, является прокат спортивного инвентаря, в 2017 году было меньше обращений граждан за оказанием услуги.

Доходов от компенсации затрат государства в бюджет Невьянского городского округа в 1 квартале 2017 года поступило в сумме 198,1 тыс. руб., исполнение годовых бюджетных назначений составило 64,24%, рост к уровню прошлого года в 4,6 раза, в абсолютном выражении 155,58 тыс. руб., из них 144,26 тыс. руб. рост доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В 1 квартале 2017 года в бюджет Невьянского городского округа поступило штрафов в сумме 1157,44 тыс. руб., годовой прогноз исполнен на 30,84%. Рост к уровню прошлого года составляет 40,46 тыс. руб. или 3,6%.

 

РАСХОДЫ

 

      Бюджет Невьянского городского округа по расходам утвержден в объеме 1 280 489,11 тыс. руб. решением  Думы Невьянского городского округа  от 21.12.2016 № 155 «О бюджете Невьянского городского округа на 2017  год и плановый период 2018 и 2019 годов».

С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 апреля 2017 года объем расходов составил  1 266 646, 42 тыс. руб.  (решения Думы Невьянского городского округа  от 25.01.2017 года № 1, от 22.02.2017г. № 23, от 22.03.2017г. № 38 «О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 21.12.2016 г. № 155 «О бюджете Невьянского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»).

         Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2017  года составило                274 414, 84тыс. руб. или  21,66 % к уточненным годовым назначениям (план 1 266 646,42 тыс. руб.).

         По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» (функционирование высшего должностного лица, законодательных, представительных органов государственной власти и местного самоуправления, функционирование местной администрации, содержание архивов) исполнение составило  18 187, 49 тыс.   руб. или 20,89 %  при плане 87 047,17 тыс. руб.

         По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности) при уточненном плане 10 113,09 тыс. руб. исполнено  893,32 тыс. руб.  или 8,83 %.

По разделу 0400 «Национальная экономика» (топливо и энергетика, транспорт, дорожное хозяйство, малый бизнес и предпринимательство, мероприятия по землеустройству) произведены расходы в сумме  3 533,90 тыс. руб.  или 7,40 % при уточненном плане   47 775,40 тыс.руб.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (расходы на жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство,  другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства) произведены расходы в сумме                       15 025,62 тыс. руб. или 11,57 % при уточненном плане129 887,60 тыс. руб.

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» (природоохранные мероприятия)  произведены расходы в сумме 69,78 тыс. руб. или 7,20 % при  уточненном плане 969,76 тыс. руб.

По разделу 0700 «Образование» (детские дошкольные учреждения, школы-детские сады, школы начальные, неполные средние  и средние, учреждения по внешкольной работе с детьми, молодежная политика и оздоровление детей, мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков, другие вопросы в области образования) произведены расходы в  сумме 185 425,60 тыс. руб.   или 23,92 % при уточненном плане 775 318,26 тыс. руб.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» (дома культуры, библиотеки, централизованная бухгалтерия, мероприятия в сфере культуры)  произведены расходы в сумме 12 790,62 тыс. руб. или 18,06 % при уточненном плане           70 810,75 тыс. руб.

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы  не производились, при  плане  270,00 тыс. руб.

По разделу  1000 «Социальная политика» (оказание социальной помощи, реализация государственных функций в области социальной политики)  произведены расходы в сумме 34 699,96 тыс. руб. или 30,01 % при уточненном плане 115 635,15 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) произведены расходы в сумме                             2 833,77 тыс. руб.  или 11,40  % при уточненном плане 24 860,69 тыс. руб.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» (расходы на опубликование нормативно-правовых  актов  органов местного самоуправления, расходы на телевидение) произведены расходы в сумме  952,57 тыс. руб. или 25,0%  при уточненном плане  3 810,00 тыс. руб.

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (процентные платежи по муниципальному долгу) произведены расходы в сумме                  2,21 тыс. руб. или 1,49 %,  при   уточненном  плане  148,55 тыс. руб.

 

Использование резервного фонда администрации Невьянского городского округа

 

Решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2016г. № 155 «О бюджете Невьянского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден размер резервного фонда администрации Невьянского городского округа (далее – резервный фонд) в сумме 10 000,00 тыс.руб.

 В соответствии с постановлениями администрации Невьянского городского округа из резервного фонда выделены денежные средства в сумме                     6 096,50 тыс. руб. Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.04.2017г. составляет  3 903,50 тыс. руб.

 

Исполнение расходов, осуществляемых за счет резервного фонда, на 01.04.2017г. составляет  5 563,53 тыс. руб.  или 55,6% к утвержденному годовому плану, в том числе:

1)  5 499,00 тыс. руб. -  приобретено 1710 тонн каменного угля и 150 куб. м. дров, которые переданы  МУП «Территория» и ООО «АятьКоммуналСервис»,  для снабжения теплоэнергией  многоквартирных домов и объектов соцкультбыта в отопительном сезоне 2017 года;

2)  64,53 тыс. руб. – приобретены материалы для проведения ремонтных работ на канализационном коллекторе п. Калиново.

Не освоены ассигнования в сумме 532,97 тыс.руб., в том числе:

1) 99,00 тыс. руб. - заключен договор на поставку горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров с  «Газпромнефть-Корпоративные продажи», по состоянию на 01.04.2017 г. поставка нефтепродуктов не производилась;

2) 255,00 тыс.  руб. - заключен  муниципальный контракт на поставку дров в объеме 340 куб. м. для обеспечения котельной села Аятское, оплата будет произведена после предоставления актов выполненных работ;

3) 49,97 тыс. руб.  - выполнение аварийно-восстановительных работ на участке системы водоснабжения п. Ребристый, договор заключен 10.04.17г.;

4) 30,00 тыс. руб. – проведение работ по утилизации трупов животных, производятся закупки в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) 99,00 тыс. руб. – оплата работ по тушению лесных пожаров в пожароопасный период,  производятся закупки в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Использование дорожного фонда

 

Решением Думы Невьянского городского округа от 21.12.2016 г.   № 155 «О бюджете Невьянского городского округа  на 2017 год и плановый период 2018 и           2019 годов»  объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год утвержден в сумме 36 227,91 тыс. руб. В течение 2017 года решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.17г. № 38 внесены изменения в бюджет Невьянского городского округа на 2017 год по Дорожному фонду в сторону увеличения в сумме 263,59 тыс. руб. за счет остатка на 01.01.17г. Уточненный  объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2017 год составил  36 491,50 тыс. руб.

Доходы

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа  от 26.06.2013 года № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского округа» (далее Порядок), определены источники формирования Дорожного фонда в Невьянском городском округе.

В бюджете Невьянского городского округа на 2017 год источниками формирования Дорожного фонда запланированы следующие виды доходов в сумме 10 988,00 тыс. руб., в том числе:

из местного бюджета:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в сумме 10 988,00 тыс. руб.;

За 2017 год в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда в сумме                         2 958,15 тыс. руб., что составляет 26,92 % к годовому прогнозу, в том числе:

- от акцизов в сумме 2 958,15 тыс. руб., что составляет 26,92 % к годовому прогнозу.

Расходы

Исполнение по расходам за 2017 года составило 8,3%  или                                       3 024,65 тыс.  руб. при плане 36 491,50 тыс. руб.,  в том числе  по мероприятиям:

  1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них. Исполнение составило 3 024,65 тыс. руб. или 8,4 % при  плане 35 991,50 тыс. руб.,   том числе осуществлены следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт улицы Ленина в городе Невьянске Свердловской области в сумме 0,02  тыс. руб.;

2)   содержание улично-дорожной сети  в сумме  2 943,63 тыс. руб.;

3) обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в сумме 81,00 тыс.  руб.;

  1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Расходы не производились в связи с тем, что реализация данного мероприятия запланирована на 3 квартал 2017 года. Плановые расходы на реализацию данного мероприятия запланированы в размере 500,00 тыс. руб.

 

Исполнение муниципальных  программ

 

Бюджет Невьянского городского округа на 2017 год утвержден с применением программно-целевого метода. В бюджете Невьянского городского округа предусмотрена  реализация  13 муниципальных  программ, которые включают в себя  48 подпрограмм.

В бюджете Невьянского городского округа на 2017 год   решением Думы Невьянского городского округа от 21.12.2016 г.  № 155  «О бюджете Невьянского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в сумме 1 256 544,25 тыс. руб., уточненные бюджетные ассигнования составили 1 242 337,09  тыс. руб. Исполнение за первый квартал 2017 года по муниципальным программам  составило 265 301,87 тыс. руб.  или 21,35 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.

Источники финансирования дефицита бюджета

 

Получение кредитов от кредитных организаций утверждено в сумме      5 000,00 тыс. руб.,  в первом квартале кредиты не получены, так как потребность в получении кредитов в настоящее время отсутствует.

Погашение кредитов от кредитных организацийзапланировано в сумме 5 000,00 тыс. руб.,  в первом квартале погашение не производилось, так как погашение будет осуществляться после получения кредитов от кредитных организаций в соответствии со сроками, предусмотренными в кредитном договоре.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  РФ, утвержденные в сумме 10 000,00 тыс. руб., в первом квартале  не получены, так как потребность в получении кредитов в настоящее время отсутствует.

В  1 квартале 2017 года погашено кредитов полученных от Министерства финансовСвердловской области в предыдущие годы, в сумме 3 068,78 тыс. руб.  или 20,91%  при плане 14 677,31 тыс. руб., так как  сумма на погашение кредиторской задолженности перечисляется  согласно графикам, предусмотренным соглашениями, заключенными с Министерством финансов Свердловской области.

 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года составлял            9 482,78 тыс. руб.

         По состоянию на 1 апреля 2017 года муниципальный долг уменьшился на 3 068,78 тыс. руб. и   составил  6 414,00 тыс. руб.

Бюджет Невьянского городского округа за 1 квартал 2017 год исполнен с дефицитом 23602,20 тыс. руб.

 

 

 

Заместитель главы администрации

по вопросам промышленности, экономики

и финансов администрации Невьянского

городского округа  - начальник финансового

управления                                                                                              Балашов А.М.